粘贴打车发票的方法图片

‘壹’ 报销单上如何粘贴原始凭证

1、发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴。粘贴时请切勿使用双面胶。

2、粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘米左右的距离，票据呈鱼鳞状分布。

3、每张粘贴单粘贴票据10-15张左右（餐费和车费可适当增加到15-20张），粘贴发票或原始单据总的要求是分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀。

4、当遇到发票面积较大，超过粘贴单上下限或左右限，则以可见发票内容明细的情况下以粘贴单的上下右边为基准，超出部分，请将超出粘贴单的部分折叠好。

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原始凭证的种类很多，如发货票、收货单、领料单、银行结算凭证、各种报销单据等。原始凭证按来源不同，可分为自制和外来原始凭证。

自制原始凭证是由本单位经办业务的部门和人员在执行或完成经济业务时填制的凭证，自制凭证按其反映业务的方法不同，又可分为一次凭证，累计凭证和汇总凭证。

一次凭证如“现金收据”、“银行结算凭证”、“收料单”、“领料单”、“发货票”等、累计凭证如“限额领料单”等。汇总原始凭证如“发料汇总表”、“工资结算汇总表”等。外来原始凭证是经济业务发生时，从其他单位取得的原始凭证，如供应单位的发货单等。

‘贰’ 火车票 如何贴报销单

①准备好全部材料：发票、票夹、胶棒以及贴票附纸。

⑥接着将这一竖排发票翻面并整齐贴在附纸上，取下夹子即可。

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1.报销费用的填制要求

a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

b) 将原始单据剪齐边角燃胡,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单吵塌据张数等。

d) 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

2.报销单据的审核

a) 费皮碰拦用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。

b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。

c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

3. 费用的给付

a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

b) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。

c) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。

d) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。

4.费用报销单据的保管

a) 费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。

b) 所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存

参考资料：

报销_网络

‘叁’ 票据粘贴的正确方法 怎么粘贴票据

1 、将必须粘贴的初始票据依照“付款申请单”上的主要用途进行归类，将类似的票据集中在一起进行粘贴；

2 、粘贴票据的打印纸张，需使用和“付款申请单”一样 大小的较结实的白纸，粘贴时，一定要注意初始票据不可以超过该打印纸张的边侧；

3 、粘贴次序，将早已归类的初始票据进行梳理，维持外型齐整并基本一致，票据 较少时，可一张多次粘贴，票据较多时，可先将票据必须粘贴的一陆简唤端调节齐整，随后整理成鳞片状，再粘贴在纸上；

4 、粘贴后，将每一张粘贴 纸上的全部票据进行统计分析，并将累计金额、票据页数写在右咐弊下方空白处。

以上就是早凯票据粘贴的正确方法相关内容。

票据介绍

票据的基本概念有广义和狭义之分。广义上的票据包含各种有价证券和凭证，如股票、公司债券、税票、提货单等； 狭义上的票据，即中国《票据法》中要求的 “票据”，包含汇票、银行本票和支票，就是指由出票人审签的、承诺自身或是委托付款方在见票时向收款方或持票人无理由付款一定金额的票据。本文主要写的是票据粘贴的正确方法有关知识点，内容仅作参考。

‘肆’ 发票粘贴的正确方法

准备好歼橡姿贴发票的黏贴纸，大小为如禅A4纸的1/3.从右往左，从下到上的方向将发票贴到黏贴纸上，每一竖列间距不小于2㎝，如果是火车票，间距不少于3㎝。最后一张发票和黏贴纸左边线平齐。发票的边缘不要超过黏贴纸的边缘，将所有贴好的发票叠加起来就可以了。

发票粘贴小提示

将需要粘贴和不需要粘贴的票据分类，如交通费、餐饮费、住宿费、礼品费、氏绝办公费、业务招待费等。

应用公司财务部统一规定的票据单，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

出差所用票据，个人必须保管好。如有丢失，按照丢失票据数额的60%报销，但是必须注明丢失原因，并由上级领导签字确认。

‘伍’ 如何在差旅费报销单上粘贴

黏贴规范内容携拍野：

1.大张的发票及单据放在最下面

2.发票及单据的正面尽量方便与查阅者

3.同种发票厚的可以单独拿空白A4纸的一半一次排开黏贴（整体美观漂亮）

4.大张的纸可正面折叠，与其他单据边缘一样大会好看些

5.自己填写的报销单据放在最上面并签上名，写上时间。

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注意事项

1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ，无本人姓名的原始发票须在背面签名。

2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。

3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。

4、须按财务规定辩喊取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。

5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。

6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行贺神承担。

‘陆’ 票据粘贴方法图解

票据粘贴方法如图。

3、粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4、粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。迟乱粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。

‘柒’ 发票怎么贴

发票粘贴方法如下：

一、粘贴方法

1、发票或原始单据从码神右到左，先小张后大张粘贴。粘贴时请切勿使用双面胶。

二、贴发票前的准备工作

1、确保桌面整洁，有足够的空间进行发票整理；

2、准备好需要的贴票神器，比如：笔、便利贴、计算器、胶水（固体胶、双面胶是不行的）、粘贴发票的附纸（如：报销单、发票黏贴单、白纸）；

3、提前算好个人发票的金额，并记录备案；

4、依照发票的种类（如：交通费、差旅费、餐费）、发票的尺寸大小进行归类。

‘捌’ 怎样沾贴发票

• 找一张贴发票的载体，这个载体不要超过报销单的大小。左侧空出一条窄窄的空间来，不要在此处粘贴发票。因为这个地方是报销单粘贴处，并且日后也是装订的地方，不宜占用，否则太厚的话不好装订。

  

‘玖’ 增值税发票怎么贴单

先把发票下边折上去，然后再对角对折。使其大小符合账册，要整齐美观，之后再黏贴到专用账册上。

发票报销单的具体贴法如下：

1、事先分类，同一类发票用一个粘贴单；

2、发票要分层叠起，依次错开一点粘好，便于会计装订附件；

3、发票一般从左侧开始粘贴，因为装订一般是从左边或者左上角装订。

拓展材料：

增值税发票：增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明；是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。

对于增值税专用发票通常有两种称呼，以“十万元”为例，分为：“十万元版”和“限十万元版”。其中，“十万元版”不含税价款可超过人民币十万元，而“限十万元版”不含税价款不得超过人民币十万元。在日常工作中，要注意区分。

开票时，发票的抬头要与企业名称的全称一致，2017年7月1日以后，增值税发票必须要有税号，不符合规定的发票，不得作为税收凭证。

‘拾’ 报销时发票怎么贴

粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后查阅，纸张大小、金额相同的票据贴在一起。

大张的票据只需固定票据的左上角，小张的票据需均匀的粘贴在粘贴单上，不能厚薄不匀。过窄过短或过多的票据，应将票据先粘贴在空白粘贴单上，再附在报销单之后。增值税专用发票交由财务人员整理，粘贴，报销人无需整理粘贴。

(10)粘贴打车发票的方法图片扩展阅读：

粘贴发票注意事项：

每张粘贴单粘贴票据10-15张左右（餐费和车费可适当增加到15-20张），粘贴发票或原始单据总的要求是分类粘贴，粘贴单整齐，平整均匀。

在取得增值税普通电子发票后，打印时调整打印方式，选择小册子打印，没有这个选项时可以缩小打印，避免打印整张A4纸。

当遇到发票面积较大，超过粘贴单上下限或左右限，则以可见发票内容明细的情况下以粘贴单的上下右边为基准，超出部分，请将超出粘贴单的部分折叠好。如取得的增值税普通发票或增值税电子发票。