中山财税优化方法有哪些

① 浙江税务筹划办法有哪些

作者：十方诚税
侵删，谢谢。

如今，当企业越来越关注税收问题时，税务筹划已逐渐进入企业的视野。 可以说，专业税务筹划的实施，不仅可以帮助企业有效规避税收风险，而且可以帮助企业节省税收支出，提高经济效益。

有限公司财政奖励政策：

1. 增值税可以享受到地方留存50%的80%-85%进行奖励给企业

2. 企业所得税可以享受到地方留存40%的80%-85%进行奖励给企业。

当月纳税，次月奖励到企业。扶持奖励力度大、安全、合法、合理、支持异地经营、注册式招商还可叠加原有的税收优惠政策享受、适用行业广泛，是目前最推崇的税务筹划方式。

② 国家税务税局关于落实进一步减税措施的优化服务举措有哪些

一、全面开展面向纳税人的宣传

各地税务机关要制定针对新的减税措施的专项宣传方案，主动做好宣传辅导工作，力求做到政策适用对象宣传全覆盖。在宣传辅导中要突出政策内容、办理流程及申报表变化等纳税人关心的问题，并通过官方网站、网上办税平台、手机APP、微信、手机短信等渠道向纳税人主动推送。同时要根据政策调整情况，及时做好税收政策“二维码”的更新工作。

二、迅速开展面向税务人员的培训

各地税务机关要迅速开展面向税务人员的培训，以财税文件、税务总局公告等文件为依据，提高培训的针对性，确保税务人员准确理解和把握此次减税措施的重大意义、政策规定和征管流程，熟练操作相关办税系统。各地税务机关要加强对办税服务厅人员、12366纳税服务热线人员的知识更新培训，确保学得精、懂得透、讲得清、办得好。

三、精准实施针对纳税人的辅导

针对新的减税措施引起的申报表变化，通过录制操作视频、制作样表等方式，帮助纳税人准确理解，快速办理，做到优惠政策应享尽享。各地税务机关要组建辅导队，强化在办税服务厅的现场辅导和现场审核。要组织业务骨干主动深入重点企业，对纳税人进行上门辅导，通过“一对一”“面对面”等方式帮助纳税人掌握享受政策的关键和要领，确保优惠政策不折不扣得以落实。

四、提升12366热线的咨询质效

针对新的减税措施出台可能引起的话务量激增现象，各地税务机关要有效充实12366热线力量，增配线路、补充人员、科学排班，保持热线接通率在较高水平。强化对答复准确率和服务规范性的考核测评，开展减税政策专项业务考核和质量抽测，严把话务质量关。收集整理优惠政策执行过程中的疑难问题和热点问题，提交业务部门研究问题答复口径，及时维护进12366税收知识库，确保咨询答复及时准确。

五、合理配置办税服务厅资源

各地税务机关要准确研判政策变化可能给办税服务厅带来的压力，提前做好应对预案，通过合理调配窗口、优化人员配置等方式，提高办税效率。根据实际情况，适时设立优惠办理快速通道，提高办理效率。各地税务机关可通过官方网站、手机APP、微信等渠道，实时向纳税人发布等候信息，合理疏导分流纳税人。充分发挥国税地税联合办税、同城通办、省内通办的优势，为纳税人优惠办理、纳税申报等提供空间、时间的便利，降低纳税人的办税成本。

六、积极拓展多元化办税渠道

各地税务机关要积极稳妥地拓展网上业务功能，逐步实现新的减税措施网上备案，实现网上办税、自助办税和移动办税多元化、多渠道。做好各类办税软件与金税三期核心征管软件的同步调整和更新，确保各类办税系统平稳运行，实现多元办税渠道顺畅高效。

七、做好对纳税人的风险提示

针对此次简化增值税税率、扩大小微企业优惠范围、研发费用加计扣除等政策调整引起的发票开具、申报的变化，各地税务机关要对纳税人可能存在的填报不准确、开具不规范、享受不到位等问题，主动提醒纳税人，并积极帮助解决；要认真做好对申报数据的电子化逻辑校验，通过技术手段及时提示纳税人更正，减少纳税人的涉税风险。

八、严格落实各项办税服务制度

各地税务机关要严格落实首问责任、预约办税、导税服务等办税服务制度，按照辖区内纳税人的办税习惯和业务总量，引导纳税人实行预约办税，对预约前来的纳税人快速办理；对进入办税服务厅等待办税的纳税人，积极引导其自助办理，对不选择自助办税的纳税人，充分利用纳税人等待时间，帮助核对资料，让纳税人到窗口顺畅办理。

九、积极引导社会力量参与

各地税务机关要积极引导工商联、涉税专业服务社会组织、行业协会、企业家协会、志愿者等社会力量参与新的减税措施的宣传，扩大减税措施的社会影响。发挥涉税专业服务社会组织在纳税服务中的作用，以点带面，将服务触角延伸到每一位纳税人，全面提升宣传和辅导效果。

十、加强对政策落实的效应分析和督导

各级税务机关要做好减税效应的统计和分析工作，加强落实工作的督导检查。通过专项督导、执法督察、绩效考评等方法，强化落实工作跟踪问效和监督问责，层层传导压力，确保减税优惠政策落实到位。省税务机关应将落实过程中的先进经验和做法及时报送税务总局（纳税服务司）。

③ 税收筹划的方法有哪些

具体是需要根据公司经营规模来确定
大致的方法有以下几种，例举以供参考，详细流程篇幅太长！
纳税人筹划法：进行纳税人身份的合理界定和转化，使纳税人承担的税负尽量降低到最小程度，或直接避免成为某类纳税人。
税基筹划法：通过控制税基实现时间节税，或过分解税基，使税基从税负较重的形式转化为税负较轻的形式，还可以将税基最小化合法降低税基总额
税率筹划法：通过比例税率筹划法使得纳税人适用较低的税率；通过累进税率筹划防止税率攀升，从个人所得税、土地增值税等方面注意累进税制对税负的影响。
税收优惠筹划法：特殊行业、特定区域、特定行为、特殊时期的税收优惠。比如创业园区核定征收率很低，比如疫情后国家颁布的一系列税收优惠政策。
会计政策筹划法：通过分摊筹划和估计筹划，减少企业税收负担。
税负转嫁筹划法：利用价格浮动、价格分解来转移或规避税收负担
递延纳税筹划法：推迟确认收入或提前支付费用
规避平台筹划法：如利用起征点、扣除限额、税率跳跃临界点等进行筹划

④ 【职乐企服】有人知道什么是财税优化么

纳税筹划是一种管理思想，是在不违反税法及相关法律法规的前提下，对涉税事项作出的一项事先安排，是企业为实现其财务管理目标而进行的一系列谋划活动。

方法一：减少应纳税额

一、利用税收优惠政策筹划法

1、利用免税政策一种是税基式免税，通过直接减少计税依据的方式。一种是税款免税。企业在进行纳税筹划时，可以利用这两种免税方式。例如，国债利息收入和居民企业直接投资于其他居民企业取得的投资收益是免税的，那么企业可结合自身情况投资国务院财政部门发行的国债，或者进行长期股权投资。

2、利用减税政策企业所得税优惠税率有20%、15%和10%，具体适用情形有以下几种，企业可结合实际情况，合理规划匹配最优税率。（1）20%自2019年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业1、年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额的基础上再减半征收，按20%的税率缴纳企业所得税（相当于按2.5%纳税）；2、对年应纳税所得额超过100万元、但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税（相当于按10%纳税）。小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。另外，2021年政府工作报告中指出，对小型微利企业和个体工商户年应纳税所得额不到100万元的部分，在现行的优惠政策基础上，再减半征收所得税，也就是减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。（2）15%①国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。②对经认定的技术先进型服务企业，减按15%的税率征收企业所得税。③对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中新增鼓励类产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，自2014年10月1日起，可减按15%的税率征收企业所得税。④自2019年1月1日起至2021年12月31日，对符合条件的从事污染防治的第三方企业减按15%的税率征收企业所得税。⑤对设在横琴新区、平潭综合实验区和前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。⑥对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税。（3）10%国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按10%的税率征收企业所得税。

3、利用退税政策退税政策一般适用特定的企业，企业需结合自身的行业来筹划享受相应的政策。比如，自2007年1月1日起，对煤层气抽采企业的增值税一般纳税人抽采销售煤层气实行增值税先征后退政策。对于一般纳税人软件企业来说，自产自销的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

4、利用税收扣除政策企业应关注税基的扣除项目，在合法合规的范畴内，可以加大扣除项目的金额，以此来达到降低税负的目的。比如对于研发费用的投入增加，可实现研发加计扣除金额变多。企业安置残疾人员数量，支付给残疾职工工资可按其工资的100%加计扣除。

5、利用税率差异比如企业提供人力资源外包服务，按照经纪代理服务缴纳增值税，经纪代理服务中的人力资源服务外包销售额不包括受客户单位委托代为向客户单位员工发放的工资和代理缴纳的社会保险、住房公积金。一般纳税人：（1）选择一般方法：以取得的全部价款和价外费扣除受客户单位委托代为向客户单位员工发放的工资和代理缴纳的社会保险、住房公积金为销售额，适用税率为6%。（2）选择简易计税：以取得的全部价款和价外费扣除受客户单位委托代为向客户单位员工发放的工资和代理缴纳的社会保险、住房公积金为销售额，可以选择适用简易计税方法，按照5%的征收率计算缴纳增值税。企业综合考虑自身业务发展的需要，选择适用的税率。

6、利用分劈技术企业可以把公司的业务分劈为两项或多项业务，以此来达到降低税率的目的。比如，一家卖净水设备的环保公司，净水设备的价格为3万元，客户购买产品后可免费提供安装等技术服务，那么企业卖一台设备需缴纳13%的增值税。如果把这项业务分劈成两项业务，卖产品2.5万，5000元为安装技术服务，那么这部分安装费的增值税税率为6%。

7、利用税收抵免税收抵免主要有两种形式，一个是投资抵免，另一个是国外税收抵免。比如创业投资企业采取股权投资方式投资于未上市的中小高新技术企业2年以上的，可按其投资额的70%在当年抵扣该企业的应纳税所得额，但股权持有须满2年。当年不足抵扣的，可在以后纳税年度结转抵扣。

二、转让定价筹划法

企业通过其关联企业采用非常规的定价方式和交易条件进行的纳税筹划。在这个交换和买卖过程中，达到均摊利润、转移收入的目的，从而降低纳税额。当然要注意价格的合理性，要控制在一定范围内。

方法二：递延纳税

递延纳税也就是企业推迟缴纳应纳税款的方法，当然不会减少纳税的绝对总额，但是货币具有时间价值，递延纳税的筹划方法可以使应纳税额的现值减少。比如企业可以选择适当的固定资产折旧方法，来达到递延纳税的目的。