采购管理都有哪些方法

❶ 采购的经典方法

采购的经典方法

采购管理，采购计划管理对,企业的采购计划进行制定和管理，为企业提供及时准确的采购计划和执行路线。采购计划包括定期采购计划(如周、月度、季度、年度)、非定期采购任务计划(如系统根据销售和生产需求产生的)。

采购方法一般有：

1、按采购地区分类

A国内采购：当国内材料价格、品质、性能相差无几时，应选择国内采购，国内采购机动国性强，手续简单方便

B国外采购：当国外材料价格低，品质高，性能好，综合成本上升比国内采购低时，可考虑国外采购。但在某些关系于民族前途的企业，如信息产业，通信产业等等，应当不仅仅考虑到当前利益，还应为长远着远，尽量在国内采购或支持有能力的供应商共同开发。

2、按采购方法可分为：

A直接采购：直接向物料生产厂商进行采购。

B委托采购：委托某代理商或贸易公司向物料生产厂商进行采购

C调拨采购：在几个分厂或协力厂商和顾客之间，将过剩物料互相调拨支援进行采购

3、按采购政策可分为：

A集中采购：由公司总部采购部门统一进行采购，如医药连锁药店、连锁超市等由总部进行统一采购

4、按采购性质可分为：

A公开采购：采购行为公开化

B秘密采购：采购行业秘密进行

C大量采购：采购数量级多的采购行为

D零星采购：采购数量零星化的采购行为

E特殊采购：采购项目特殊，采购人员事先须花很多时间进行采购情报搜集的采购行为F普通采购：采购项目普通的采购行为

G正常性采购：采购行业正常化而不带投机性质的采购行为

H投机性采购：物料价格低廉时大量买进以期涨价时转手图利的采购行为。如1999年中国某大型彩电生产厂家大量囤积彩管，就属此种采购行业，这种采购行为有可能获得巨额投机利润，它有以下几个特点：

1、动用大量资金

2、等待有利的购买时机才下手购买，有时会妨碍生产计划的进行

3、使用大量的仓库空间以储存投机性采购的物资

4、若物料规格改变，投机性采购的物质就有报废的.危险

I计划性采购：依据市场的情况，价格的波动而从事的采购行为，这种采购不是根据采购计划进行的，具有人为因素，其优点是节省成本，缺点是存货增加，仓储增加，存货储备成本大，规格一发生变更，物料有报废的危险，市场价格趋势判断错误可能带来极大损失

5、按采购时间分为

A长期固定性采购：采购行为长期固定性的采购。

B非固定性采购：采购行为不固定，需要时就采购。

C计划性采购，根据材料需求计划进行采购

D紧急采购：物料急用时毫无计划的紧急采购行为

E预定采购：预先将物料购进而持付款的采购

F现金采购：现金购买物料的采购。

6、按采购订约方式可分为：

A订约采购：买卖双方根据订立合约的方式进行的采购。

B口头电话采购：买卖双方不经过订约方式而是以口头或电话洽谈方式而进行的采购行为C书信电报采购：买卖双方借书信或电报的往返而进行的采购行为

D试控性订单采购：采购方在进行采购事项时因某项原因不敢大量下订单，先以试探方式下少量订单，进行顺利时才大量下订单

7、按采购价格方式可分为：

A招标采购：将物料采购的所有条件(如物料名称、规格、品质要求，数量、交货期、付款条件)处罚规则，投票押金、投标资格等等)详细列明，刊登公告。投标厂商从事报价投标方得开标，开标后原则上以报价最低的厂商得标，但得标的报价仍高过标底时，采购人员有权宣布废标，或征得监办人员的同意，以议价方式办理

B询价现购：采购人员选取信用可靠的厂商将采购条件讲明，并询问价格或寄以询价单并促请对方报价，比较后现价采购。

C比价采购：采购人员请数家厂商提供价格后，从中加以价后，决定厂商进行采购

D议价采购：采购人员与厂商议价后，议定价格进行了采购，一般来讲，询价，比价或议价是结合使用的，很少单独进行的。

E订价收购：购买物料数量巨大，非几家厂商所能全部提供的，如纺织厂购棉花，糖厂订购甘蔗，或当市场上该料匮乏时，则订定价格现款收购，

F公开市场采购：采购人员在公开交易或拍卖时随时机动的采购，因此大宗需要物料时，价格变动频繁。

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❷ 采购管理包括哪几个方面

一、恰当的采购时机

选择恰当的时机进行采购，也就是人们通常所指的采购的适时原则。根据企业事先安排好的生产计划，如果因物料未能如期到达，往往会引起企业内部生产无法顺利进行，出现停工待料，进而导致产品延期下线。

不能按计划出货，引起客户强烈不满;若物料已经提前很长时间就储存在仓库中，又会造成采购资金的大量积压和仓储管理成本的浪费。因此，采购人员要扮演好协调者与监督者的角色，去督促供应商按预定时间交货。

二、适当的采购价格

确保采购价格适当，即适价原则，是指在确保采购物料品质相当的情况下，价格不高于同类物料的价格。要确定合适的采购价格，往往要经过几个环节的努力。

三、恰当的供货地点

确保供货地点恰当，即适地原则。在与距离较近的供应商合作中，企业往往容易取得主动权。供应商与企业之间的距离越近，协调沟通就越方便，所需的运输费用就越低，成本自然也就越低，同时也有利于紧急订购时的时间安排。

因此，在选择试点供应商时，企业应考虑双方之间的距离是否适宜。

对一般的制造业而言，在选择供货地点时，需要考虑的因素主要包括供应商的位置、交通情况、人口密集程度等。

四、合格的物料品质

保证物料品质合格，即适质原则。它要求采购人员不仅要做一个精明的商人，同时也要适当地扮演品质管理人员的角色。在日常的采购作业中，采购人员要安排部分时间去推动供应商完善品质体系，不断改善和稳定物料品质。

❸ 如何做好采购管理

想要做好采购管理，需要做好以下六方面：
一、推行电子化招采，采购流程全自动化
首先，采购降本增效有效而科学的方法都需要依赖规范的采购流程和技术，建议企业采用在线采购方式，通过电子采购平台实现采购流程规范化管理。在线采购的方式能够将企业、供应商、消费者和供应链的其他干系人之间保持实时协同，实现采购全流程自动化。
市面上可供选择的电子采购工具多样，在这里，推荐8Manage SPM在线采购平台，一站式管理采购全过程，包括采购申请、审批、订单、合同、验收入库等，通过职责分离及电子留痕，将采购透明化，一站式的采购模式，将企业采购管理效率大大提升，有效降低采购成本。
二、做好采购开支分析，减少不合规支出
采购通常会产生不合规的支出，这种未被集团采购部门或预算负责人所批准的支出，成为采购成本增加的一部分。为了避免这种开支，采购开支分析必不可少，企业需要对历史采购支出进行系统性分析，实现支出的可视性与可控性，准确找到采购人员不合规的支出部分。
三、供应商定期招募，获取最优采购价
无论在购买产品还是服务时，相信大多数采购人员都会有关于供应商折扣的指标和压力，管理层都喜欢将这种方式当作是成本控制的策略。作为采购人员，为了达到要求，会不断处于与供应商在价格方面的拉锯战中，十分耗时费力。
四、注重合同续约问题，及时更新与修正合同
供应商合同续约是个棘手的问题，棘手的地方不仅在于合同的附属细则，而且如果忽略合同续约日期，没有及时处理，企业会再次跟不合需求的供应商捆绑在一起一年、两年或更长时间，而供应商的优劣直接决定了产品的价格和质量、交付日期、合同履行等等，导致企业各方面成本增加。
通过续约概览，采购人员轻松地查看到所有即将需要进行续约的采购合同，非常方便省时。同时，在合同中可管理复杂采购的合同条款与交付的验收，确保采购物品的交付按照合同条款的要求执行。
五、采用电子招投标，在线采购公开透明
在电子招投标的不断发展下，传统线下招标的弊端逐渐显露：操作流程复杂、过程不透明、外部协作效率低等，造成采购周期长，整个运作成本高。而电子招投标可以让供应商即时同步参与，采购双方实时协同，规范化的流程、使招投标更透明，采购更高效，是企业在招标采购中值得推行的方式。
六、加强供应商关系管理，优化整体供应链
很多企业容易忽视供应商的关系管理，与供应商关系的好坏不仅会影响企业的收货，也会影响到企业的声誉。与供应商建立长期稳固的关系是互惠互利的，这能帮助企业与供应商的目标保持一致，增加从供应链中节约成本的可能性，还能够跟供应商协商更好的合同条款，实现双赢。

❹ 创新采购管理方法

、目的

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

二、适用范围

适用于本公司所有采购的物料及耗材品。

三、基本原则

采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

四、工作程序

（一） 采购基本事项

1. 日常采购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品）采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。

2. 非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

3. 对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。

4. 采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。

（二）采购申请

1. 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2. 紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3. 若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

（三）采购流程

1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

3. 采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。

(四)采购经办人职责

1. 建立供应商资料与价格记录。

2. 做好采内参市场行情的经常性调查。

3. 询价、比价、议价及定购作业。

4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

5. 做好平时的采购记录及对帐工作。

（五）采购方式

1. 集中计划采购：凡属日常办公用品尽量集中计划购买。

❺ 采购管理的参考方法

采购管理的参考方法

(一)供应商的考评

1、物资部负责整理各方提供的供应商的信息，报评审组评审。

(1)物资部组织合格供应商的考察评定工作，考察内容包括：

a、生产能力

b、价格水平

c、质量水平

d、付款条件

e 、售后服务

f、履约能力和知名度等。

经公司经营部、总经理批准，将合格供应商纳入名录。

(2)属于分包商在承包范围自行采购的材料，由分包商自行采购，但重要材料应从公司的《合格分供商名册》中选择，或事先经过考核，并纳入名册中后方可采购。

2、供应商的确定

大宗材料的采购，由物资部门牵头组织招标，公司物资部、公司经营部门、项目部共同审核。具体按如下程序办理。

(1)初步询价：工程中标后，根据项目编制的物资计划，由公司物资部对项目需用材料进行询价并做询价记录，编制《物资询价汇总表》。

(2)招标：物资部与项目部共同成立招标评审小组(项目经理、经营经理、项目物资经理等)，由公司经营部负责编制《招标邀请公告》，《招标邀请公告》包括：招标材料名称、材质要求、开标日期等，对投标人须提供投标书、供货厂家资质资料的要求等。

(3)各投标供应商应在规定的日期提供回标资料(或盖章传真件)。

(4)开标：由物资部组织开标，填写《物资采购开标评审记录表》，由公司物资部备案。

(5)评标：物资部招标评审小组开展评标工作，评标工作按以下程序进行：

a、对通过资格审查的投标人进行投标文件的符合性审查;

b、对通过符合性审查的投标进行价格排序，按投标方的价格、产品质量、服务、承诺、信誉及业绩等方面做出综合评定，并初选具体供应商。

(6)终评：物资部根据评标结果填写《物资采购中标单位会签单》，最终选出供应商并向中标单位发出通知。

(7)物资采购中标单位由项目部物资经理、经营经理、项目经理、公司物资部经理、公司经营部经理审核，总经理批准。

(8)同一类材料可同时在合格供应商中招标，选择3家以上供应商。

(二)采购的相关规定

1、对确需紧急采购的A、B类物资，而该物资供方又不是合作过的友好供应商，由项目经理上报总经理说明原因，项目部现场对该供应商进行紧急评价，由物资经理、商务经理、技术负责人、项目经理、组成评审组对供应商进行评价，后经过招标报价确定价格。供应商相关信息及公司审批手续2日内上报公司。

2、对甲方指定物资供应商，无长期合作机会，公司不予以评价控制，无须建立供方档案。有合作机会的，经过评审、考核纳入合格供应商名录。

(三)采购合同的管理

1、物资部是物资采购合同的主管部门，物资部负责牵头组织物资采购合同草拟、谈判、评议、签订及管理工作。

2、采购合同应分项目建立合同档案并作好借阅登记手续。

3、采购合同中应标明物资质量要求，技术标准，供应商对质量负责的条件和期限。

4、采购合同中应详细标明物资名称、商标、规格型号、数量、单价、金额，到货时间要求，必须有预计的数量和金额。

5、采购合同的付款条件，必须符合项目的实际情况，以保证工程项目的正常运行。

6、物资采购合同中应注明发生合同纠纷时，是仲裁，还是上诉法院，注明管辖地。

7、物资部提供各类经过评审后的采购合同范本，供项目部采购使用。

(四)物资运输

1、物资在运输前，供应商应对易损变质的原材料、半成品、成品和工程设备制定运输措施，明确运输要求，指定运输负责人。对于大型构件运输和吊装供应商应制定详细方案并由供方技术负责人审批。

2、运输负责人应对运输操作人员进行操作说明，有特殊运输要求的物资，运输负责人应下达书面运输作业指导书，认真交底。

3、材料经验证合格后，仓库入库员负责办理入库手续，填写物资入库台帐，记录物资名称、入库日期、数量、规格等，做到帐、物一致，并作好标识。经检验不合格的物资，应单独存放，挂牌标识，防止误用或错用。

(五)物资验收的相关规定

1、建设单位提供物资的验收

(1)建设单位提供的物资，指包括建设单位直接提供的物资及建设单位直接指定分包商提供用于本工程的材料。

(2)建设单位提供的物资，由项目物资部、质检员(技术部)会同建设单位共同现场实地验证，项目物资部负责验证记录，填写《进场物资验证纪录》，并将《进场物资验证纪录》送交项目质检员，将相应原材质证明送交项目技术部存档。对有争议的材料，项目部与建设单位共同做好记录，项目试验员与建设单位共同取样，进行复试检验。

(3)建设单位指定分承包方采购的、根据“工程物资试验计划”要求需进行复试的材料，由项目质检员(技术部)办理试验委托，取样由建设单位、监理单位、项目物资部、试验员、质检员参加，并送至四方确认的检测单位进行复试。

(4)建设单位提供的产品发生不合格或与供货清单不符时，项目物资部应做好记录，暂停接受，并及时以书面形式通报建设单位，进行洽商处置。

2、自行采购物资的验收

(1)进场物资要会同物资经理、质检员(技术部)、库管员及相关单位共同执行验收。

(2)项目部物资部对进场的物资要进行数量的验收和质量的确认，并做好相应的验收记录和标识。

(3)按规定要求抽取样品进行复试。

(4)分包单位如按规定自行采购物资，采购前要报项目部物资部批准，入库或使用前要报项目部检查确认。

(5)库管员经过核对入库材料物资的质量和数量完全相符后，库管员开具《验收入库单》，物资经理、送货人、库管员签章，并按《验收入库单》仓库记账联登记材料保管帐，《验收入库单》中的供应商名称用途等信息必须填写清楚，《验收入库单》相应各联转交相关部门;验收过程中发生问题，应立即反馈给物资经理，由物资经理与供应商联系，依据合同条款进行处置。

(6)项目部物资部督促库管员，每月月底前将入库单、出库单登记汇总，报项目经营部、财务部以便成本核算。

(7)进场物资质量如不符合要求，应做好标识、隔离，并及时运出现场，对物资质量供需双方发生争议时，应到政府批准的检验机构予以复验，复验期间物资不允许使用。

3、向工程监理提交〈〈工程物资进场报验表〉〉内容包括：

(1)出厂合格证。

(2)厂家质量检验报告。

(3)厂家质量保证书。

(4)商检证。

(5)进场检验记录。

(6)进场复试报告。

(六)现场材料领用的相关规定

1、项目部使用公司统一要求的领料单，领用物料时，必须凭经相关人员签字后的限额领料，由库管员根据限额领料单发料后，填写出库单。材料发放应本着“先进先出”的原则。

2、领用材料，由现场工长开具《领料单》，经经营部、项目技术部批准后，库管员据以发放材料，并进行登记入账，领用人、用途及领用单位必须填写清楚，《限额领料单》相应各联转交相关部门。

3、有消耗定额的材料，必须实行限额发料，并合理使用材料，严格计划管理，减少材料的损失和浪费。对超计划用料要由责任人写出书面报告，说明超耗原因，经经营部、项目经理审批同意后方可追加供料。

(七)现场储存材料的相关规定

1、库存材料的管理采用永续盘存制，按类别、品种、规格和价值建立材料明细账，保证帐、卡、物三相符，做到日清月结，月末编制《库存材料收发存月报表》及《物资进场验收入库记录表》、《物资出库单汇总表》，于每月月底前经相关人员签字项目经营部、财务部进行成本核算，同时报公司物资部一份备查。

2、为确保成本核算的正确性，现场材料应在每月末进行清查盘点，编制盘点报告，由材料管理人员、盘点人员等签字后报项目经营部、财务部。

3、业主、甲方提供的物资应单独存放，建立单独的出入库台帐，并挂标牌进行标识。

4、库管员对入库的钢材要分型号、品种分区堆放，分别编号并予以标识。验收时需要两次以上清点数量。

5、库管员对入库的易湿易潮的物资，要有防湿防潮措施，并分别编号予以标识。

6、库管员对易燃易爆物资，要专门存放，有专人负责，并有严格的消防措施。

7、库管员对入库的其他物资要按照不同种类特点和存放要求进行存放，做到存放合理、材质不混、规格不串、不丢、不损。并按要求立标识牌。

8、库管员对有保质期要求的材料要定期检查，防止过期，做好标识。

9、库管员对易损坏的物资要保护好外包装，防止损坏。

10、库管员对库存物资要定期进行盘点，做到库存材料帐、卡、物三相符。

11、仓管员负责对库存的物资设备进行维护保养、常规性维修，同时对需要刷油的进行刷油等工作。

12、做好库存物资的安全防护工作，达到防火、防水、防盗、通风的要求。

(八)物资标识管理

1、按照项目及公司要求，物资的标识采用统一的标识形式。

2、各项目部可根据现场实际情况，自己确定标识的具体材质和格式尺寸，公司不做限制。

3、库管员对物资标识标注的内容要根据项目要求规范、全面、统一。

4、物资检验和试验状态采用卡片、标签、标牌或质量记录等方式标识，项目质检员负责对现场物资的检验和试验状态进行标识。

5、物资标识方式分为标记、记录。物资标识通过标签、标牌、分区存放和质量记录等方式实现，现场物资标识由项目库管理人员负责。具体标识按照公司要求执行，项目部要定期检查。

6、标识要清楚、详细、醒目，确保材料存放不浑、不串、不乱、不丢、不损。

(九)材质证明管理

1、、必须建立健全各种材料材质证明明细台帐，对各种材料的出厂日期、材质证明、现场复试记录，要妥善保管。如水泥、钢筋：

(1)水泥要有生产厂家的出厂质量证明(包括厂别、品种、出厂日期、出厂编号、试验数据)。

(2)进场水泥要有试验报告。

(3)进场钢筋材质证明，必须在验收时一同提交。

2、分包单位自行采购的物资，相关资料由分包单位负责提交。但要负责督促、检查。

(十)废旧、余料处置的相关规定

1、在工程竣工收尾阶段，不得私自处理余料和废旧物资，对余料和废旧物资，项目部库管员负责管理，列出清单。如需处理应由项目物资部提出处理方案，填写《工程撤场物资处置单》报公司批准后方可处理。评估报告、处理的物资清单及产生的资金必须全额上交公司财务部。

2、凡在此期间造成物资丢失或有私自处理行为，将追究有关人员的责任。

(十一)挂账

1、对赊账物资设备要同步提供相关手续(票据、货单等)办理入库手续，并报财务部门及时挂账，以反映准确的同步财务数字，对未挂账的物资设备款不予支付。

2、对账：项目物资管理人员要每月与有挂账的供应商进行对账，并双方签字确认，然后交付财物、经营等部门进行记账。

3、项目上要对有应付款的.客户建立专项应付款台账，并加以管理，以保证物资设备保质保量的及时供应和良好的客户关系;台账要明细客户、业务往来日期、主要产品、业务往来总额、已付款、应付款等信息。

(十二)物资采购付款

1、原则：低投入，高产出，实现成本最低化。

2、计划付款：项目部对材料款、设备款等每次进行支付(结算)前，要经由项目经理、经营部、物资部及相关人员参加的专题小组会议决定，并编制计划报公司批复，然后按公司批复意见执行;结算5000元以上的，原则上以转账的方式执行。

付款计划表要明示客户、主要产品、客户名称、业务综合、已付款、应付款数、建议本次付款数、批复数等栏目。

3、租赁周转材料结算：在结算时，对短缺周转材料的结算要先行办理，并签订书面结算手续，及时截止，减少延期费用的发生。

4、项目零星材料的采购由项目部物资人员凭由项目经理、商务经理审批后的预借申请单，到公司经物资部、主管领导审批后到财务领取支票。采购后按财务要求将有关发票等及时返回财务，办理核销手续。

5、未签订合同的物资，支付预付款时可凭由项目经理、经营部审批后的预借申请单，到公司经物资部、主管领导审批后到财务领取支票。采购完毕报销时，采购发票应附验收入库单和材料物资清单，财务部根据合同协议审核后予以报销。

6、大宗材料设备的付款，必须执审批后的《物资采购审批表》到财务部办理借款手续。

7、项目部应制定材料用量控制措施。依据施工物资用量预算，做好总量控制，实行限额领料。分包队伍超额消耗的材料，项目部要从工程款中扣回，节约的材料可申请给予奖励。

8、定期核算各项目主要物料的消耗，对材料消耗进行分析，与项目综合计划进行对照，对成本异常提出警示，并调查原因提出对策。

(十三)进场材料质量控制

1、项目部应对现场物资管理定期进行自查(自查内容见《施工现场物资管理检查记录表》)，公司物资部也要不定期的对项目的物资管理进行检查。

2、与工程有关的所有材料进场时，项目物资经理依据采购合同、采购计划，采取检查外观质量，核对产品标牌、规格、型号、数量，抽测材料的几何尺寸，核查进场材料质量证明和质量检验报告等方法进行进场检验，合格后方可进场。外观质量不合格的材料当即退货，不得进场。

3、项目技术负责人按《试验方案》要求及时安排进场材料的取样、送试。凡送试验室的原材料必须按委托单的内容认真填写，试验完成后及时取回试验结果。

4、试验合格后，物资部根据验证、检验结果及时办理验收手续，填写《进场物资验证纪录》，报请监理验收;后附相关资料：《设备开箱检验记录》、《材料试验报告(通用)》、《设备及管道附件试验记录》、物资进场复试报告。

5、检验、试验不合格的原材料、砼、半成品，现场试验人员必须及时向技术负责人报告，项目部做出处置意见。确认不合格的产品，属自购的由物资部及时退货或更换;属业主提供的报请业主进行处理。

(十四)物资设备(能够重复使用的)统一管理

公司对能够周转重复使用的物资设备实行统一管理，统一调配使用;实现资源共享、成本最低化。

各项目部要根据物资设备管理办法要求及时上报公司所需的物资设备，由公司统一调配，当公司不能够满足项目需求时，按照采购管理办法进行申报采购。

各项目对公司调配的物资设备进行专账管理。

(十五)报表

1、物资材料月报表：每月报。表中需明细上期数(前期总额)、本期(月)数、累计数等。

报表要按材料类别进行分类，建立子科目;注明使用部位等信息。

2、供应商应付账款月款表：每月报。表中需明细上期业务金额(前期总额)、本期(月)业务金额、累计业务金额、上期应付款额、本期付款额、累计应付款额等。

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❻ 如何做好采购管理

做好采购管理要注意以下几点：全面分析供应环境；构建采购战略体系；解读和运用战略采购；进行战略定位、制定采购策略；在战略规划中必须考虑到各种风险并制定相应的对策。

1、全面分析供应环境

现代企业的生产经营活动日益受到环境的作用和影响，供应管理活动也不例外，既受到外部宏观环境和供应市场的制约，电受到企业内部部门间协调配合程度的影响。所以，企业要制定供应策略，首先必须全面、客观分析供应环境的变化。

2、构建采购战略体系

企业之间竞争的日趋激化，不仅体现在参与竞争的企业越来越多，更重要的是竞争的程度越来越深。这种竞争程度上的变化既反映在多样化经营；又反映在企业运作中的高技术、高效率。

企业该如何根据自身特点，制定供应战略规划，适时、有效地开展采购工作，已成为企业谋求长远发展的重大课题。

3、解读和运用战略采购

据经济专家分析，企业在采购中每1元钱的节约都将会转化成1元钱的利润。在同等条件下，企业要想靠增加销售来获取1元钱的利润。则需多销售20元的产品，可见采购管理企业中最有价值的部分。越来越多的企业，甚至包括政府机关都在探索试行招标采购，通过降低采购成本提高经济效益。

4、进行战略定位、制定采购策略

企业所需采购的物品很多，对于大中型企业来说，可能有成千上万物品。如果采取相同的方法水管理，就要考虑最复杂和最困难的情况。从而采取最繁杂的管理方法，进而加大了采购环节的管理成本。

为了保证生产经营活动的顺利进行又要尽可能降低采购成本，应依据物品在企业中的重要性和对供应商的依赖性进行战略定位，

5、在战略规划中必须考虑到各种风险并制定相应的对策

应建立与完善企业内控制度，加强教育，提高素质。应建立与完善内部控制制度与程序，加强对职工尤其是采购业务人员的培训和教育，不断增强法律观念，重视职业道德建设，做到依法办事，培养企业团队精神，增强企业内部的风险防范能力，从根本上杜绝合同风险。

采购管理通过采购申请、采购订货、进货检验、收货入库、采购退货、购货发票处理、供应商管理等功能综合运用，对采购物流和资金流全过程进行有效的控制和跟踪，实现企业完善的物资供应管理信息。

(6)采购管理都有哪些方法扩展阅读：

采购管理的管理原则

1、首先必须建立完善的供应商评审体制:对具体的供应商资格、评审程序、评审方法等都要作出明确的规定。

2、建立采购流程、价格审核流程、验收流程、付款结算流程。

3、完善采购员的培训制度，保证采购流程有效实施。

4、价格的评审应由相应程序规定由相关负责人联名签署生效，杜绝暗厢操作。

5、规范样品的确认制度，分散采购部的权力。

❼ 采购管理包括哪些

根据公司经营战略，建立和完善采购体系，编制有效的供应商开发计划，拓展信息渠道，组织供应商考察与评审，确保选择合适供应商合作，同时加强供应链管理，加大供应商开发工作，确保采购物料能适时、适质、适量、适地、适价的交货；编制成本控制方案，并组织实施；避免合同法务风险，达到缩短采购周期、降低采购成本、缩减库存占用、提高公司产品竞争力。
根据公司管理要求，制定部门制度、流程和职责分工，明确所有采购人员目标计划并持续推进绩效管理，确保下属能力的提升与部门绩效目标的顺利达成。
根据公司产品生产周期，分析采购物资周期，提出物资交期缩短点，组织采购人员与供应商谈判，缩短物资采购周期，确保公司物资周转率提高。
根据公司年度成本降低目标，组织分解分析年度成本降低目标，寻找成本降低点，加强谈判力度，维护与战略供应商关系，支持公司年度成本降低目标达成。
根据一年来的材料采购建立物料数据库为今后的供应商筛选和物料采购的比价议价工作奠定基础。
根据公司质量体系要求，组织采购部人员学习质量标准文件，并发布至供应商，沟通物资质量标准，收集供应商物资质量信息，提出改进方案，并监督方案执行，确保采购物资质量达到公司质量要求标准。
持续完善采购的日常管理，建立供应商数据库、供应商考核评比、采购入库流程、提炼物料采购周期、每月及时向财务提交采购数据等工作。

❽ 采购质量管理的管理方法

一、制定联合质量计划
采购现代商品，不仅购买商品本身，而且还要购买供应商在产品设计、制造工艺、质量控制、技术帮助等方面的服务。要有效地购买供应商的这种服务，需要把供需双方的能力对等协调起来，协调的办法就是制定联合质量计划。联合质量计划中一般要包括经济、技术、管理等三个方面。
二、向供应商派常驻代表
为直接掌握供应商商品质量状况，可由采购方向供应商派出常驻代表，其主要职责是向供应商提出具体的商品质量要求，了解该供应商质量管理的有关情况，如质量管理机构的设置，质量体系文件的编制，质量体系的建立与实施，产品设计、生产、包装、检验等情况，特别是对出厂前的最终检验和试验要进行监督，对供应商出具的质量证明材料要核实并确认，起到在供应商内进行质量把关的作用。
三、定期或不定期监督检查
采购方可根据实际情况派技术人员或专家对供应商进行定期或不定期的监督检查。通过监督检查，有利于全面把握供应商的综合能力，及时发现其薄弱环节并要求其改善，从而从体系上保证了供货质量。主要监督检查双方买卖合同的执行情况，重点监督检查拟购商品的质量情况。如在生产前主要是监督检查原材料和外购件的质量状况；在生产中主要是监督检查各工序半成品的质量状况；在生产后主要是监督检查产成品的检验、试验及包装情况。需要注意的是，对关键工序或特殊工序必须作为重点进行监督检查。
四、及时掌握供应商生产状况的变化
由于企业内外部环境的变化，供应商的生产状况必然也会随之变化。采购方应及时掌握其变化的情况，对生产发生的一些重大变化，应要求供应商及时向采购方报告。如产品设计或结构上的重大变化、制造工艺上的重大变化、检验和试验设备及规程方面的重大变化等，供应商都应向采购方主动报告说明情况。采购方接到报告后，要认真分析情况，必要时应到供应商那直接了解，主要应弄清对产品质量的影响。在多数情况下供应商变更产品设计，采取新材料、新设备、新工艺是为了提高商品的质量和生产效率，对保证商品质量是有益的。但是也必须注意到，任何改变都有一个适应的过程，在变更的初始阶段容易造成商品质量的不稳定。这就需要通过加强最终检验和试验来把关。
五、定期排序
对供应商的定期排序的主要目的是评估供应商的质量及综合能力，以及为是否保留、更换供应商提供决策依据。
六、帮助供应商导入新的质量体系和管理方法
为有效地控制采购商品的质量，采购方应对供应商导人自己多年总结出的先进质量管理手段和技术方法，主动地帮助、指导供应商在短时间内极大地提升质量管理水平和技术水平，增强质量保证能力。采购方对供应商给予一定的帮助对供应商是有利的，对采购方自己也是有利的。对供应商的帮助是多方面的，主要目的不是扩大生产能力而是提高商品质量。以提高质量为中心，可帮助供应商组织有关人员的技术培训，进行设备的技术改造，实现检验和试验的标准化、规范化。贯彻IS09000族标准，争取质量体系认证等。对供应商的帮助重点是加强商品质量的薄弱环节，解决影响商品质量的关键问题。

❾ 如何做好采购管理

一、管理工作方面

1、信息收集，整理排出曲线图（月、年），寻找规律。培养或聘请采购信息员。

2、供应部要注意市场行情的把握，以控制成本。看伦敦市场分析行情，注意对大宗物品（铜、铝）的成本控制。

3、 物料申购管理。发票要及时跟进。零星采购，可以先不要申购单，以后再补。

4、采购改进：可以利用晚上时间采购，不占用车辆，做好提前安排。至于采购分开的模式是否改进，有待探讨。

5、ERP要求保质保量按规范操作，保证生产正常运行。

6、日常市场调查，确定2-3家外协厂家，解决临时缺货问题。

7、完善采购配件台账（清单），做到下单准确。

二、工作技巧与培训方面

1、制订周工作计划跟踪。

2、目前业务员没有敏锐捕捉市场信息的能力，谈判技巧不够。应强化培训采购人员的谈判技巧、团队精神、应变、沟通等各种能力；

3、加强采购计划分解、编制与跟踪、落实工作，完善采购体系。

三、资金方面

1、车间存在配件不足的问题。原因是主要原料价格上涨，采购资金不足，原料配件难于进货，严重制约了生产。下一步一定要重点解决资金问题，保证原料及配件的正常供应，确保生产按计划如期完成任务。

2、现在原料比较“吃香”。因此，我们目前只能在内部做些调整，注意接待礼仪礼貌，供应部主动上门求货，仓库做好服务工作，财务部积极调整资金安排，大力支持供应部，特别是168、188这两种配件。

3、制订排款计划：订出标准、时间、频率、分类（ABC）。

4、目前准备上几个大项目，会投入一些资金，但不会影响目前的生产经营活动。公司将保证采购资金的正常拨付，要求供应、仓库的所有管理人员都必须做到工作细心，迎客热情，与供应商交流要有耐心，强调一切为了生产，为了企业。

四、与其它部门配合方面

1、仓库：要给仓库订货单（采购清单），否则仓库货到多少，还有多少，仓管员一问三不知。并且供应人员每天要到仓库跟踪。要求仓库配合，能及时提供配件存货的品种和数量备查。清理废品、退货。现公司不合格的配件价值不下300万元，供应部配合仓库想办法退回去。

2、技术部：供应部的职责包括提供新产品的零部件配套工作，因此开发新产品，要求技术部门配合供应寻找合格厂家。

3、品管部：控制进料，包括外观和细节。950汽油机64台中有5台有断裂现象，这与厂家配件有关，要与供应商协调，解决配件质量问题。

五、供应商管理方面

1、要求厂家提供进料的合格证明。

2、供应部对供应商进行资格评审，重新筛选，确保质量及交货期。内部管理理顺后，走访供应商，作为团队来管理。

3、供方合同评审要着手建立，由供应部牵头，财务部、生产部、技术部配合、完善。

❿ 如何做好采购管理

做好采购管理要注意以下几点：全面分析供应环境；构建采购战略体系；解读和运用战略采购；进行战略定位、制定采购策略；在战略规划中必须考虑到各种风险并制定相应的对策。

1、全面分析供应环境

现代企业的生产经营活动日益受到环境的作用和影响，供应管理活动也不例外，既受到外部宏观环境和供应市场的制约，电受到企业内部部门间协调配合程度的影响。所以，企业要制定供应策略，首先必须全面、客观分析供应环境的变化。

2、构建采购战略体系

企业之间竞争的日趋激化，不仅体现在参与竞争的企业越来越多，更重要的是竞争的程度越来越深。这种竞争程度上的变化既反映在多样化经营；又反映在企业运作中的高技术、高效率。

企业该如何根据自身特点，制定供应战略规划，适时、有效地开展采购工作，已成为企业谋求长远发展的重大课题。

3、解读和运用战略采购

据经济专家分析，企业在采购中每1元钱的节约都将会转化成1元钱的利润。在同等条件下，企业要想靠增加销售来获取1元钱的利润。则需多销售20元的产品，可见采购管理企业中最有价值的部分。越来越多的企业，甚至包括政府机关都在探索试行招标采购，通过降低采购成本提高经济效益。

4、进行战略定位、制定采购策略

企业所需采购的物品很多，对于大中型企业来说，可能有成千上万物品。如果采取相同的方法水管理，就要考虑最复杂和最困难的情况。从而采取最繁杂的管理方法，进而加大了采购环节的管理成本。

为了保证生产经营活动的顺利进行又要尽可能降低采购成本，应依据物品在企业中的重要性和对供应商的依赖性进行战略定位，

5、在战略规划中必须考虑到各种风险并制定相应的对策

应建立与完善企业内控制度，加强教育，提高素质。应建立与完善内部控制制度与程序，加强对职工尤其是采购业务人员的培训和教育，不断增强法律观念，重视职业道德建设，做到依法办事，培养企业团队精神，增强企业内部的风险防范能力，从根本上杜绝合同风险。

采购管理通过采购申请、采购订货、进货检验、收货入库、采购退货、购货发票处理、供应商管理等功能综合运用，对采购物流和资金流全过程进行有效的控制和跟踪，实现企业完善的物资供应管理信息。

(10)采购管理都有哪些方法扩展阅读：

采购管理的管理原则

1、首先必须建立完善的供应商评审体制:对具体的供应商资格、评审程序、评审方法等都要作出明确的规定。

2、建立采购流程、价格审核流程、验收流程、付款结算流程。

3、完善采购员的培训制度，保证采购流程有效实施。

4、价格的评审应由相应程序规定由相关负责人联名签署生效，杜绝暗厢操作。

5、规范样品的确认制度，分散采购部的权力。