企业节税有哪些方法

A. 企业常用的节税方法有多少

企业常用的节税方法有多少？

税务筹划是企业降低税负压力的重要手段之一，好的企业想要长期进行发展就应该配备税务筹划部门来降低企业的税收负担，但是直接配备一个税务筹划部门对于中小企业来说成本较高，所以不如利用税务筹划平台来进行税务筹划。

对于企业实用的税务筹划方案：

1、企业可以通过改变投资地点降低税务负担

2、改变企业人员的薪资结构，让人员工资薪资结构进行优化

3、利用固定资产折旧进行税务筹划

4、园区的税务筹划可以提供返税政策给企业

有限公司返税政策：

新办企业入驻园区可以享受到增值税地方留存50%（最高地方留存标准），其中80%-90%作为扶持奖励返还给企业进行再发展。

新办企业园区园区可以享受到企业所得税地方留存40%（最高地方留存标准），其中80%-90%作为扶持奖励返还给企业进行再发展。

核定征收政策：

在园区内享受仅需1%增值税税率，个税园区提供税率定率优惠0.5%-2.1%，附加税减半0.06，综合下来税负仅3.16%。

税筹方案千万条，安全合规第一条！找准合法合规的方案，企业才能减少重复纳税成本，真正做到降低税务风险。

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B. 企业节税的方法有哪些

利用税收优惠合理节税。当前主要税收优惠形式有：税收豁免、免征额、起征点、税收饶让、税收扣除、优惠税率、优惠退税、加速折旧、盈亏相抵、延期纳税等。
二、利用捐赠合理节税。通过中国境内的国家机关、社会团体向教育和其他社会公益事业或遭受严重自然灾害地区、贫困地区的捐赠，金额未超过纳税人申报的应纳税所得额的部分，可以从其应纳税所得额中扣除。
三、利用理财产品合理节税。比如投资基金、买保险、购买国债、教育储蓄等。这些投资风险相对较低，不仅能节税，而且增加了抗风险性和收益。
四、利用时间差合理节税。利用国家给予的时间差节税，纳税人可以选择适合自己的股票或者基金进行买卖，通过低买高卖获得差价收入，这个就需要比较专业的债券知识做支撑，或者咨询更专业的相关人士。
五、利用差旅费等发票进行节税。利用通讯费、差旅费、交通费、餐饮费等发票进行节税。凡是根据经济业务发生实质，并取得合法发票实报实销的，属于企业经营费用，无需缴纳个人所得税。
六、提高员工收入合理节税。企业可以提高员工的福利支出，例如免费为职工提供住宿，提供职工免费用餐等等。

C. 企业如何节税

企业如何节税？

在业务真实情况下，寻找提供税收优惠政策的经济开发区，通过第三方税筹平台入驻园区享受税收扶持。

节税方向：在经济开发区成立有限公司，通过有限公司承接一部分原有公司业务，调整财税结构及业务模式，在园区达到纳税量后，即可享受每月的税收奖励。

节税比例一览：

该政策较为稳定，并且奖励增值税、企业所得税两大税种的税收。

增值税奖励：地方留存后的60%-85%；

企业所得税奖励：地方留存后的60%-85%。

税收奖励时间：为月返，当月纳税后次月进行奖励。

该政策可以叠加国家以往颁布的税收优惠政策同时享受，纳税大户一事一议。可现场考察园区。

节税案例分析：

广东一家商贸公司年缴纳增值税1000万，企业所得税600万，通过入驻税收洼地成立一家新的商贸有限公司，以此承接主体公司的业务，在税收洼地正常纳税，次月收到园区如下税收奖励返还：

增值税：1000万*50%*85%=425万

企业所得税：600万*40%*85%=204万

原本需要缴纳：1600万税额，现享受返税政策后只需缴纳971万税额。

合理合法为该广东商贸公司节税629万，成功降低60%左右的税负！

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D. 企业所得税如何合理节税

方法一、找到一个合适的节税天堂去设立一个分公司：在节税天堂当中去设立分公司是可以帮助企业合理的节税的，因为节税天堂当中的分公司是可以享受比较低的税率的。然后，公司就可以将总公司当中税率比较高的产业都转移到自己设立的分公司当中去，从而降低整体税率，实现了公司的节税愿望，让公司的发展越来越好，并且可以实现公司的利益较大化。

方法二、设立一个个人独资企业：个人独资企业是一种个人出资经营的企业，这种企业的节税效果也是非常好的。公司老板如果想要实现自己的公司合理节税其实可以找到一个低税率税收洼地，然后直接在税收洼地上去设立个人独资企业，这样的话就可以实现公司的合理节税，节税的效果相当的好。但是，要记住一点，设立个人独资企业的时候必须在一些比较好的税收洼地上去设立。

方法三、利用GJ对高新技术企业的税收优惠政策来合理的节税：GJ非常支持高新技术企业的发展，所以制定了一些税收优惠政策，这些基本的税收优惠政策就是针对高新技术企业的。高新技术企业可以享受10%的企业所得税优惠，所以公司在节税的时候就可以将自己的公司变成高新技术企业，这样就可以享受10%的企业所得税的优惠，可以很好的实现节税了。

方法四、注册双软，两免三减半。条件满足的情况下，首选肯定是注册双软，国家鼓励互联网行业的发展，前两年免受企业所得，后三年减半征收，国家为政策后盾，硬不硬。此外，双软对于增值税也有优惠，即征即返，简直不要太完美。但是对于申请企业的条件要求很高，而且只能是软件行业

方法五、申请高新，企业所得税15%，这个政策也是众所周知，缺点也是申请不容易通过，条件审核严，企业要有自己的核心专利或技术创新等

方法六、西部政策，企业所得税15%，并且有点地方可以返还地方留存部分的50-80%

方法七、有限公司的核定征收。有些地方政府根据您的行业和产业资金量，直接做有限公司的利润核定，税率会很低。例如，收入1亿，他不管实际成本多少，看作你只有5%利润，也就是500万的利润，那么企业所得税35%就是：500*25%=125万，这样算下来税率才1.25%；但是当地政府如此争取，是为了争得定量的GDP，如果金额比较小，几百万至千万级别这种，一般不接受。适用于行业：建筑工程、废钢、金属废料等大型企业，税收很优惠，政策很双赢

方法八、个人独资企业，一般有限公司可能满足不了上述诸多条件，可以采用在税务洼地申请税收优惠政策，实现降税的目的。举个例子，今年营收1000万，实际利润450万，那要交25%的企业所得税。我们原有限公司称为A公司，在税务洼地成立一家核定征收的工作室，为A公司提供市场咨询、市场营销等服务，那A公司就把450万打给工作室，这450万就变成A花出去的成本了。工作室收到了这450万，他要交的税很少，增值税3%，附加税0.36%，生产经营个税2%左右，总税率不超过5.27%就足额申报完税了，税率低且比较安全。

E. 谁能回答下企业节税的方法有哪些

其实企业三大税即：增值税，企业所得税，股东分红个税。我们在这里只讨论合规方式。

1.先说增值税：众所周知的，增值税为国税，又称流转税，只要产生交易就要产生增值税，一般情况下是不可规避的，尤其是对我们中小型企业或者服务型企业来说，国家没什么政策予以支持，所以可筹划空间小。当然如果楼主是软件型企业，满足条件可以申请双软企业，增值税即征即退。但是操作难度较高，满足条件的企业较少。
对于一些生产制造型或者建筑的大型企业，年营业几十个亿，增值税按照13%或者9%进行缴纳的，因为缴税基数庞大，增值税很高。这种往往一些欠发达地区政府会给予这样的大型企业非常好的福利政策，增值税地方留存的45%可以返还80%以上，例如正常需要交的13%增值税政策奖励后只用交8%左右，营业额几亿甚至几十亿的企业，还是能省下很大一部分税负。
2.企业所得税：企业所得税是在企业产生了利润以后才需要缴纳，正常情况下需要缴纳25%，一个企业之所以可以产生利润主要取决于股东、法人等管理者，是公司的核心领导人进行投入管理支配赋能而产出的，那一部分本身也属于法人或者股东所得。
那么对于有限公司而言，我们可以把企业利润部分当作是需要支付给法人或者股东的酬劳，用于管理、技术、或者业务等方面，是合理的。同样的这里题主可能有疑问，支付给法人或者股东的个人个税也很高啊，那么我们可以换个思路，把这部分人支付给法人或者股东个人的酬劳转变为支付给法人或者股东名义的机构（工作室）可不可以。
那么这个工作室我们也一样可以成立在税务洼地，税率较低。不同于有限公司的是，根据国发2000年16号文，他是免征企业所得税的，只用交增值税和生产经营个税。小规模增值税3%，生产经营个税我们可以为他申请核定征收，政府不管他实际收入多少，都按照10%的利润比进行计算，也就是工作室450万的收入，国家只看做有45万的利润再进行计算缴税，缴税基数变成了原来的10%；那么最终450万的只用交3%的增值税加上2%以内的个税，总税率不超过5.27%就属于完税状态了，而且是可以直接分红到法人私账的，无需再缴纳其他税了。
3.股东分红：股东分红一样的是在企业产生利润的基础上，公司交完所得税想要到法人或者股东的私账才会产生的。所以解决方案与第二部分的企业所得的筹划方案一致。
综上：想要合规少缴税，节税省税绝不是偷税漏税，而是要转变企业的思路，构建正常的商业结构，并合理利用各地地方政策，才可以真正达到合规节税的目的。不知道有否解决题主问题。

F. 企业节税的技巧有哪些

企业可通过纳税人身份来选者合适的企业，小规模纳税人的增值税税率低，一般纳税人的增值税回来根据不同行业税率不同，最低才6%。

其次还可以利用个人独资企业核定征收来节税，个人独资企业是很多企业常用的节税小技巧，个人独资企业税率低，不管企业的成本利润，只跟企业的开票额有关，综合税率0.5%-3.16%，核定个人所得税，企业完税后，账户上的前可以自由支配。

还可以将企业注册到税收洼地，享受地方性税收优惠政策，一般税收洼地对于注册到园区的企业有高额的财政奖励返还政策，可很大程度上降低企业的税收压力。

有限公司返税政策：

对于入驻园区的企业奖励返还企业增值税和企业所得税的地方财政留存的75%-90%，奖励比例根据企业的纳税情况而定，企业纳税越多，财政奖励返还比例越高，

企业还可以推迟收入确定时间，根据企业自身的情况，尽量延迟收入确定时间。企业可利用各种节税技巧来降低企业的税收压力。避免企业经常遇到的涉税风险，规范企业的税务成本结构。

G. 公司节税怎么做

公司节税方法：①申请享有税收优惠的企业类型，比如说高新技术企业企业所得税15%，或者小微企业的税收优惠；②利用税基避税，主要体现在运用合理的会计和财务手段来增加语言能源工业的经营成本。常用的方法有不同的折旧方法、资产租赁法和不同的成本分摊法，采用不同的存货计价方法和融资避税法等；③企业所得税的转让定价，是指利用公司集团内部的转让价格实现避税，可在母公司、子公司/总公司、分支机构和其他有经济利益的公司之间适用；④企业所得税的低税率法是指纳税人可以通过一定的法律途径将较低的税率直接适用于征税对象，从而减轻税收负担。通过这种方式避税的外部条件是不同地区/行业之间存在税率差异，或者不同所有权性质的企业享受不同的税收待遇。⑤与比安财穗合作，享受核定税收优惠政策合法合规节税。

H. 亏损企业如何节税

亏损企业有四种节税的方法，如下。
（一）固定资产折旧与税收规避
折旧费用提取比例和期限不同，影响所得税课征的多寡和课征时间。据此，公司可选择适当的折旧政策达到节税的目的。一是利用延长折旧年限而产生的时间差进行节税，如假定一企业的设备开始折旧年度与公司开始获利年度一致，前二年免缴所得税，后三年减半征收，为达到节税的目的，可以利用延长折旧期引起的时间差减轻税负。二是利用缩短折旧年限而产生的时间差进行节税。这种方法适用于处于成熟期的盈利企业。
（二）用收买亏损公司的方法进行节税
税法中规定亏损准予结转，有盈利的企业收买有累积亏损的注册公司，通过合并或其他方法，将利润转移到亏损公司账上。这表面上是冲抵亏损，实质是隐蔽了利润，减小了所得税的税收负担。也可以改变亏损公司的经营业务，使它和本公司经营同样有利润的业务，利用其累积亏损抵消将来的利润，同样也可以达到节税的目的。
（三）利用税收优惠进行节税
国家在颁布每个税种时，都规定了税收的减免，企业可以从纳税人的身份、设立地点、投资方向等方面考虑国家给予的税收优惠政策，决定企业的生产经营行为。比如，我国为吸引外资、引进技术，对外商投资企业实行税收优惠政策。纳税人通过洽谈合资、引资、改制等一系列方式，实现由内资企业向中外合资、合作经营企业等经营模式过渡，不失为一种获取享受更多减税、免税的好办法。内资企业若与外商合资办新企业则可以从获利年度起享有“两免三减半”的优惠。在国家认定的高新技术产业区、“老、少、边、穷”地区投资都有相应的税收优惠政策，企业可利用这些优惠政策去投资，可达到节税的目的。
再如，我国现阶段鼓励接收下岗职工。新办的城镇劳动就业服务企业，当年安置待业人员超过企业从业人员总数60％的，经主管税务机关审查批准，可免征所得税3年。免税期满后，当年所安置待业人员占企业原从业人员总数30％以上的，经主管税务机关审核批准，可减半征收所得税2年。另外，安排一定比例的残疾人员也可达到节税的目的。
（四）选择适当的组织结构形式节税
企业随着业务的不断发展壮大，面临着设立分支机构的选择。分支机构的设立有分公司和子公司两种选择，两者在税收上是截然不同的。分公司不是独立的法人，业务活动、财务由总公司控制，一切法律责任由总公司承担，其利润上缴总公司，由总公司汇总后统一纳税。而子公司是独立法人，独立经营单独纳税，公司不直接对它负法律责任。例如，一企业在某个高新技术开发区设立一个分支机构，如果预测其分支机构在一段时间内亏损，应设立分公司，这样就可以冲减总公司的利润，少缴纳企业所得税。相反，如果预测盈利，就要设立子公司来享受国家对高新技术开发区的税收优惠政策。
公司的开展离不开好的财政团队建设。聘任一个财政的开销，得到的是一支团队的智慧。具有管帐常识的人都知道，管帐内部还有很细的分工，如商业管帐、工业管帐、本钱管帐、出资管帐等。在大公司，管帐部分通常有多名管帐人员专司不一样的作业，专业程度很高，管帐质量也高。

I. 有没有好的节税方法

企业节税已经成为企业的重要任务。任何企业在发展过程中都需要考虑节税，这对企业的发展非常重要。如果企业在发展过程中不重视基本的节税工作，会严重影响企业的发展。因此，企业在发展过程中采用正确的节税方法，合理节税。此外，如果企业能掌握正确的节税方法，就知道如何节税。那么，企业如何节税呢？节税有什么好的方式呢？今天就来和大家分享几种：
公司合理节税的方法一、进入特殊行业合理节税：国家有关法律对幼儿园和其他福利教育机构都属于特殊行业，这类特殊行业的发展得到国家有关法律的支持，任何正规的特殊行业都可免征营业税。因此，企业如果想合理地去节税，就可以把自己的企业从事特殊行业，这样就可以不征收营业税，这是一种很好的节税方法，比较适合企业，也是受相关法律保护的，并非违法行为。
企业合理节税的方法二、利用相关税收优惠政策合理节税:国家纳税要求严格，但制定基本税收优惠政策，减轻企业基本纳税压力，促进企业发展。因此，企业在合理节税时，可以利用国家有关税收优惠政策合理节税，这种节税方法的节税效果也相当好。
公司合理节税的方法三、设立独资公司合理节税：公司在节税时最应采用的一种方法就是设立独资公司，这种方法的节税效果非常好。此外，这种基本的节税方法在操作时非常简单，非常适合企业。因此，企业在节税时一定要找出较好的税收洼地，然后在税收洼地上建立独资企业，最后利用这种独资企业合理地进行节税。
总而言之，企业节税的方法还是很多的，以上三种基本的方法都是适合企业的。