发票操作错误的解决方法

‘壹’ 发票报送失败怎么办

发票报送失败的处理方法如下:
1、核对安全接入服务器地址(点击"系统设置系统参数设置基本参数设置上传设置"，核对"安全接入服务器地址"是否正确设置，地址后的端口号是否加上)。
2、如果地址正确但不能上传，可能是由于升级用户较多，发票上传服务器处理数量大，影响到处理速度，导致有些用户发票暂时上传不了，可以稍后再试。
3、如果着急开票，可以点击"报税处理办税厅抄报"将发票资料抄入金税盘或报税盘中，到税务大厅进行报税处理。
发票报送失败，显示超过离线开票限定时长的原因：一是网络不通畅，检查接通网络；二是发票中有未上报或者正在上报中的发 票，可以点发 票修复后，退出软件再次进入软件，如果还是不行，就再次点击发 票修复，直到没有发票全部已经上报。
在这种情况下，我们首先检查自己的网络是否连接，或者是否正确的连接；如果检查自己的网络已经连接，其它用到网络的东西，都能正常使用，那么我们可以把电脑关掉，重新启动；如果重新启动了之后，还是显示未报送，那么我们需要设置一下开票系统。首先点击发票查询；点击发票查询之后，就会弹出所有的发票。选中未报送的发票，点击页面上方的发票上传。点击发票上传之后，页面会弹出一个确认提醒，提示：手工上传发票任务已经启动，点击确定；点击确定之后，我们把页面关闭。再点一次发票查询，就可以看到原先报送状态下面的未报送变成已报送了。
拓展资料：常见的发票作废情况主要有以下三种
1、用票单位和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明"作废"字样或者取得对方的有效凭证。
2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明"作废"字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。
3、发生销售折让的，在收回原发票并注明"作废"字样后，重新开具销售发票;需要注意的是，开具专用发票填写有误的，应当另行开具，并在误填的专用发票上注明"误填作废"四个字。

‘贰’ 增值税专用发票开错怎么处理

增值税专用发票开错有发票联、抵扣联可及时作废掉。

根据《增值税专用发票使用规定》第十三条 一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票各联次上注明“作废”字样，全联次留存。

第十四条 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。

经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

(2)发票操作错误的解决方法扩展阅读：

《增值税专用发票使用规定》第二十条 同时具有下列情形的，为本规定所称作废条件：

（一）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；

（二）销售方未抄税并且未记账；

（三）购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。

本规定所称抄税，是报税前用IC卡或者IC卡和软盘抄取开票数据电文。

第二十三条 一般纳税人注销税务登记或者转为小规模纳税人，应将专用设备和结存未用的纸质专用发票送交主管税务机关。主管税务机关应缴销其专用发票，并按有关安全管理的要求处理专用设备。

第二十四条 本规定第二十三条所称专用发票的缴销，是指主管税务机关在纸质专用发票监制章处按“V”字剪角作废，同时作废相应的专用发票数据电文。被缴销的纸质专用发票应退还纳税人。

‘叁’ 电子发票开错了怎么办

一、如果您开具完电子发 票后，发现信息有误，需要进行红字负数电子发 票填开，再开具新的电子发 票。电子发 票不能作废，只能开具红字负数发 票。
*开具红字负数电子发 票前，需要注意以下事项：
1、开票软件是否升级到最新版本；（您可以通过点击软件中【帮助】-【关于】查看软件版本，版本号显示为V2.0.22及以上版本即可。）
2、检查电子发 票可开具数量是否大于1；
3、检查网络是否通畅。
二、红字电子发票开具步骤
第一步： 通过“e财税”打开“开票软件”，点击【发 票管理】-【发 票填开管理】-【普通发 票电子版填开】，核对票号无误之后点击【确定】；

第二步：点击【负数】，会弹出来【销项正数发 票代码号码填写、确认】窗口；

第三步：在【销项正数发 票代码号码填写、确认】中，填写需要作废的电子发票对应的【发 票代码】和【发 票号码】，点击【下一步】；

第四步：核实要开具负数发票对应正数发票信息，确认无误后点击【确定】；

第五步：此时，会跳转到开票界面，请核对负数发 票金额为负，备注栏中对应正数发 票代码、号码，确认无误后，点击【打印】；

第六步：在【购买方信息】中填写的手机号码或电子邮箱，接收红字负数发 票，开具负数发票完成后，可重新开具新的电子发 票。

‘肆’ 注册公司后开错发票怎么处理

注册公司完成之后，经营的过程中，不可以避免要开具和接收发票，那么无论是对方还是己方开具的发票有错该怎么处理呢?下面就跟大家谈谈该怎么处理错误的发票问题。
注册公司之发票开错的处理办法有以下几种。第一先分清是何种发票，电子发票还是纸质发票。如果是电子发票开具错误或者发生退货等业务时，开票人应通过开具相应的红字发票来进行冲减。因为增值税电子普通发票具有可复制性，无法回收的特点，所以一旦电子发票开错，只能开具相应的红字发票来冲减，无论是当月发生还是隔月，暂不能直接作废。第二个纸质普通发票开具错误或者退回，如果是当月作废，则直接进入开票系统，在发票管理，已开发票栏目里面找到需要作废的发票，点击作废即可，作废普通发票需两联齐全，不可因为作废了就随意扔掉。如果是隔月作废，这时是不能直接作废该发票，需要到普通发票填开，点击上方红字发票，输入需要作废的发票代码和号码即可开具对应的负数发票。第三个纸质增值税专用发票作废，如果是当月发生退回或作废，则操作方法同普票当月作废一样，直接开票系统作废即可，当然作废发票三联齐全。如果是隔月的专票，则分为两种情况，第一是对方未抵扣认证且已寄回二三联，则直接开具相应的负数发票。若对方已抵扣，这时对方则需要开具该发票的红字信息表，我方根据对方的红字信息表来开具相应的负数发票。
以上就是注册公司发票开具错误或退票的操作方法。

‘伍’ 进入普通发票开票软件为什么会出现发送报文出错

开票软件常见故障解答解决
一.系统未知错误

故障描述：软件登录时提示：系统未知错误，
解决办法：

请先查看您的电脑C盘是否还有空间，大多数此报错都是C盘已无空间造成的，请清理出一定的空间供开票软件使用（500MB左右即可）。

此外还可以尝试更换数据线，金税盘的数据线和安卓数据线是通用的（micro usb接口）。

如果以上方法尝试过还不能解决，有可能是操作系统的文件缺失了，这种情况下一般很难找出是哪些文件出现问题了，可联系开票软件供应商寻求帮助。

二、加载金税盘失败

故障描述 ：加载金税盘相关 DLL 失败。
解决办法：

下载最新版开票软件，插金税盘进行 升级安装即可。
三.证书已注销

故障描述 ：点击上报汇总时提示： 身份认证过程中税务局端签名认证服务器返回的应答代码错误，具体是证书已作废（原因是证书已注销）
解决办法：该故障为金税盘内数字证书被注销，请携带金税盘前往所属税局，寻找航天驻点工作人员协助解决（数字证书重新制证）

四、汇总表打印设置

问题描述：汇总表和明细表等，不能打印在一张纸上。

解决办法：
按照此参数设置打印即可，打印前可预览打印查看是否打在一页纸上了

五、本张发票打印不成功

故障描述 ：发票填开点击打印时提示：本张发票打印不成功 。
解决办法：

1、请核实打印机是否设置为默认打印机

2、请核实该打印机是否为共享打印机，如是的话需要共享的电脑主机为启动状态

3、请重装打印机驱动之后再次尝试

4、将 打印机属性 — 高级 — 修改为 直接打印到打印机。

‘陆’ 开票失败怎么处理

开票失败的处理方法如下：可以直接带红普通发票，到税务局填写普通发票红墨备案表，然后在防伪开票软件中开负普通发票。专用发票比较复杂，需要分为有证和无证两种情况。
未经认证的特价票处理办法：如果增值税专用发票未认证，则需要卖家自行操作。具体来说，Invoicing出现错误时，有两种行为：未发货给买家，或者买家拒收并出具拒收证明。这样就可以在系统中开具红墨发票申请表（多打印两张并加盖公章），然后拿着相关申请表和红墨发票到税务局办理。税务局会向申请人开具红墨发票通知书，之后您就可以返回防伪开票软件开具否定专用发票。
经认证的特价票的处理办法：如果发票已认证，则需要买方操作。具体操作流程与无证办理类似，均需出具红墨发票申请表（多印两份并加盖公章），然后凭红墨发票申请表和待开具的发票红到税务局拿到红墨发票的通知。只有最后，买方需要将通知交给卖方，然后卖方才会在系统中开具否定专用发票。
拓展资料：
一、必须按以下要求开具专用发票：
1.字迹清晰。
2.不允许改动。填写有误的，另行开具专用发票，并在填错的专用发票上注明“因错无效”字样。专用发票开具后因买方未索取而作废的，也按填错处理。
3.项目已完整填写。
4.票与货一致，面额与实收金额一致。
5.每项内容是否正确。
6.所有份应一次性填写，上下两份的内容应与金额一致。
7.发票单、扣单应加盖发票专用章。
8.专用发票应在本规定第六条规定的期限内开具。
9.不得开具伪造专用发票。
10、不得使用专用发票。
11.不得开具与国家税务总局统一制定的票样不符的专用发票。
12.如开具的专用发票不符合上述要求，不得作为抵税凭证，买方有权拒绝。
二、票价是发票的价格。 一般比不开票获得的价格高。 因为开票后要交税，如果想便宜点就不要开票了。 发票价格和非机票价格之间实际上存在一个税收差异，这是卖家必须向税务局缴纳的税款。 发票是用于报销或保修的发票。
操作环境：
电脑端：macbookpro mos14打开google版本 92.0.4515.131

‘柒’ 增值税发票开错了，而且又认证了怎么办

1、增值税发
票开错了且对方已认证，可以开具红字再重新开具正确的。
2、如果发票已经认证抵扣了，购货方先在税控发票开票软件里先赶制“红字增值税专用信息表”后，销售方才能根据信息表编号来开具红字发票。
3、操作步骤：
（1）发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开；
（2）购买方申请----选择已抵扣或未抵扣----确定----开具红字增值税专用发票信用表----输入销售方名称、税号、货物名称----打印；
（3）打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表，等信息表编号出现后，再根据这个信息表编号，销售方开具红字发票即可。

‘捌’ 发票号码错误怎么办

你可以选择重新开发票，但之前的发票就作废了。
【基础分析】
作废系统内已开出的发票和已打印的发票，重新开票，打印到正确的发票上。如果串号一个，至少作废两张，如果串号一串，就必须都作废，直到系统内和实际发票号码一致。
【补救方法】
1.首先将该打印发票的正确号码作废。

2.将空白发票盖上“作废”章。

3.错误发票如为下一张，直接将下一张也作废。

4.再重新填开。

5.如果打印出来错误的发票不是下一张，可以先作保留，直到开到该张发票再作废这张发票。

6.纸制版都作废完后再进入开票系统中将该两个号码的发票都统一作废。
【个人建议】
因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。

【发票修改书面说明材料】
书面说明材料主要应写明以下内容，不需到公司主管税务机关办理，盖上公司公章连同拒收的发票一起转交给销售方即可：
(1)拒收理由：由于贵公司将我公司的税号开错，使得该发票无法正常认证、抵扣、进账;
(2)错误具体项目：购货方税务登记证号码;
(3)正确内容应是：写清楚你公司正确的税证号。
【拓展资料】
税票的税号如果开错，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。

‘玖’ 发票网上认证提示网络错误怎样解决

原因：操作方法错误导致。解决方法：重新正确的认证发票解决此问题。

如下参考：

1.先在电脑上插上金税盘，并需要确保金税盘在flash中。