㈠ 有哪些采购技巧 只有有经验的采购人知道
采购的33条黄金法则：
1．防止供应商可能会以小的计量单位报价，从而降低你对价格的敏感度。
2．报价单上小数点的精确位数应该根据采购量来决定。
3．在分析、审核报价单的时候，尽可能用你最常用或最熟悉的货币单位来分析。（如果人民币升值，我们进口东西应该用什么报价？用外币；如果人民币贬值，我们进口东西应该用什么报价？本币）
4．从报价单位和方式角度上看，要尽可能用对我们最有利的方式报价。
5．拆分的报价要特别注意化整为零的报价策略和方式。（所谓化整为零，就是在拆分的各部分报价中都有小数点进位。供应商在这个地方多弄一点，那个地方多弄一点，整体就高出来了。这也是在细分成很多项的“配套产品报价单”上容易出现的问题。）
6．要按照采购方的成本结构来进行报价。（采购大批量产品时，报价单的格式应该按照采购的要求去做，也就是要求供应商要按照我们统一的报价方式和报价格式来报价，包括成本计算的方法都要统一按照我们的要求，这是非常重要的。这样有利于你分析供应商报价和成本。）
7.要特别注意供应商在解释报价的时候，会尽可能提升你对价值的认识，而让你自然而然地接受他的价格。
8．采购也要善于哭穷，如果你总在供应商面前感谢关注采购从业者微信公众号摆出财大气粗的样子，肯定很难拿到更优惠的价格。
9．在需要供应商报价的时候，你要学会隐藏自己的采购目的，把握好采购的需求。如果你提前跟供应商说了你的需求，然后再要求供应商报价，他的报价也许就会很离谱。也就是说你很难或根本砍不到你想要的价位了。
10．要分析供应商原材料的来源，并且完善采购成本模型的非正常因素的成本影响。这样有利于我们分析供应商真实的成本。
11．要注意供应商利用正公差报价算成本，负公差生产的问题。也就是说，有时供应商在算采购成本的时侯全部都是按照正公差给你算，但实际上做产品时全部都是用负公差生产的。应该定期评估模具的状态。
12．要分析供应商的建议是否存在陷阱。供应商的建议有价值，但是有可能蕴藏对我们不利的阴谋，我们一定要辨别出供应商的“好意”。
13．报价单中应该规定原材料供应商的品牌，更换应该经过采购认证。这样既可以避免供应商“以次充好”，也可以控制成本，保证质量。
14．原材料审核不应该放松，尤其是拆分报价。通常供应商把“水分”加在原材料上，采购也容易接受，并且很多采购在供应商的原材料成本分析这方面投入的资源很少，花的时间也少，尤其是原材料价格的变化很大的材料，供应商往往乘机提高价格。供应商报价中的原材料不能动，是错误的观点。
15．供应商通常会把采购最熟悉成本的部分或者市场最透明的部分报低，感谢关注采购从业者微信公众号让我们认为供应商的报价实在、便宜，取得采购对供应商报价的信任；而把采购最不熟悉的部分或者市场不透明的部分报高。
16．要注意报价单当中的弹性项目。供应商报价时常隐藏很多弹性计算费用的项目，这种报价策略，供应商经常可以成功地在后续获得丰厚的利润。采购如果稍微不注意，就要付出不必要的成本代价。最好能减少弹性计算费用的项目。
17．要特别注意容器残留（杂质）导致的成本损失。除了气体有容器残留问题，其实不断回收的胶水，也有类似问题。
18．要注意生产产品产生的边角料的处理，它所产生的价值，也应该作为供应商利润的一部分进行评估，或者抵冲成本。
19．要全方位审核追踪采购产品可能发生的税收变化。（税金经常会被重复计算。）
20．报价单分析和成本分析要结合到供应商工厂去分析。很多采购管理者认为采购到供应商工厂里去，很浪费时间，而且还有差旅成本。最重要的是采购到供应商工厂去，会更容易被供应商“搞定”。感谢关注采购从业者微信公众号这种观点使公司的很多采购人员没办法做的更专业。因为他们根本就不知道他采购的产品是怎么生产出来的，更不用说清楚供应商提供产品的成本了。
21．要特别注意供应商偷工减料的问题。你给供应商多少钱他都能做出你想要的货，靠的就是偷工减料。价格低不等于成本就低，保质保量是很重要的，所以我们应该不断地追踪和分析采购产品质和量上的变化。
22．像塑胶件、铸造件等的生产，应该特别控制新旧材料的比率。我们甚至可以考虑，突击审查供应商的诚信。看看供应商是不是按照采购规定的技术标准去生产的。
应该注意分析，产成品无法核算成本或者核算材料耗用的项目。
24．为了了解供应商成本的学习曲线与规模效应,应该分多阶段报价。越是劳动密集型的产品，后续成本下降的空间就越大；越是在大批量生产阶段，成本很可能会呈学习曲线下降, 学习曲线甚至持续很久。另外规模效应也很可能是成本发生变化的重要因素。通过分析学习曲线与规模效应追踪与分析,可以自动削减采购成本。
25．通常报价单中20%的项目时常占到80%的成本, 30%的项目占到15%的成本, 50%的项目只占5%的成本。所以我们要重点分析占总成本比重最大的项目。
26．整数项目,供应商很可能是大致估算的，很粗糙，应该关注。另外，诸如销售费用很可能有规模效应,分摊成本时需要与采购量挂钩。
27．要注意供应商使用心理感应报价法,表现为两种形式：第一种形式是供应商制造出一种报价是被计算出来的感觉；第二种形式是供应商把价格报在低于我们某个心理价位上,这样采购比较容易信任和接受。感谢关注采购从业者微信公众号
28．供应提供的所谓的证明,很可能是二手的资料和信息，不要因为证明而停止分析供应商的成本，除非你真的确信没有问题。
29．要尽可能的分析费用的分配率，而不是费用的加减乘除。因为分配率相对容易与行业、供应商之间进行比较。前面提到过供应商经常在原材料上做文章,事实上各个项目的费用,包括直接工资、制造费用、管理费用、财务费用也是大有文章。
30．逻辑错误是我们需要特别注意的问题，尤其是项目复杂的报价。供应商经常故意犯这样的错误。
31．应该评估采购量和模具的经济性。
32．应该评估供应商所开模具与其他供应商的匹配性。
33．报价单的杠杆点应该重点分析，而且要斤斤计较。
㈡ 采购管理的方法
采购管理的方法
采购管理的方法有哪些?下面和我一起来学习一下。
一、总则
为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。
二、管理体制
公司可设立专门的采购部门，具体负责公司采购业务。
公司所有原轼材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。
公司采购实行集中与分散相结合体制。
三、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购，由桥高采购部门统一办理;低值、小额或限额以下的采购，由使用的.部门各自办理。
公司实行成批和零星采购相结合体制。
四、根据年度经营计划，测算和制定年度原辅材料、物资需求计划，每年进行1~2次的成批采购;
五、年度物资计划难以概括，或市场供求变化导致物资需求计划改变的，可在年度中进行多交的零星采购。
六、贯彻“五适”方针，即以最适当的价位、在适当的时间、从最适合的地点，购进适当品质及适当数量的物料。
七、采购计划与申请
根据公司年度经营计划、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况，可以制定年度采购计划预案。
根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化，相应制定半年、季度或月度的具体采购计划，该计划按期滚动修订。
公司年度采购计划须经总经理办公会议批准实施，半年、季度采购计划须经总经理审批，月度采购计划变化不大的经总经理划主管副总核准。
根据采购计划制作的采购预算表，以一式多联方式提交，分别经采购部经理、主管副总、总经理按权限签批核准。
公司物料库存降低到安全库存量或控制标准时，可即进提出采购申请，并分为定量订购和定时订购两种方法实施采购。
八、采购实施
采购部收到请购单或采购计划被批复后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款。买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。合同文本须经采购主管和主管副总经理批准。重大采购合同须经公司律师审核和工商部门鉴证。采购合同经双方签章生效后，采购员按合同付款进度，向财务部申请借款，及时向供应方支付定金和各期货物。采购员按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。收到托运单据或提货凭单后，即前往提货点，按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量，相符后签收。如发现货物品种、数量或重量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符，采购购员可拒绝接收或将货物退回供应方。对货物品种、质量、数量与合同不符的，采购员及进告知供应方，并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。采购员负责对在签字货物和在签字货款明示于图表，分类监控、跟催。采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管处置，寻找替代品或变更昌消槐生产计划。
九、其他
1.采购部应采取有效措施，完成公司下达的降低采购成本的指标，或达到采购目标成本。
2.采购员密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况，趋势预测，提出最有利的采购时机。
3.采购部分分析主要物料的采购成本及构成，掌握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗、保险费等在采购成本的比重，对有关费用重监控。
4.采购部选择运输方式，应考虑运输费用、快捷性、途中损耗、安全性、方便性等，多方案比较后选定方式。
5.会同财务部确定贷款分期付款耐友和结算方式，协商使用赊购、商业票据，减少公司采购和库存资金的占用。
十、采购部对采购员的如下工作行为进行考查、评价：
采购目标成本的完成情况;
采购合同履约率和违约程度;
采购成本节约额或损失额;
采购物料质量合格率;
价格波动情况;
供应商稳定性和开拓供应商新情况;
廉法或执着收回扣、贿赂情况。
以上工作情况记入采购员业绩档案，作为考绩依据，并作出相应的奖励和处罚。
十一、附则
本办法由采购部解释执行，经公司总经理办公会议批准生效。
;㈢ 如何做好采购管理
做好采购管理要注意以下几点：全面分析供应环境；构建采购战略体系；解读和运用战略采购；进行战略定位、制定采购策略；在战略规划中必须考虑到各种风险并制定相应的对策。
1、全面分析供应环境
现代企业的生产经营活动日益受到环境的作用和影响，供应管理活动也不例外，既受到外部宏观环境和供应市场的制约，电受到企业内部部门间协调配合程度的影响。所以，企业要制定供应策略，首先必须全面、客观分析供应环境的变化。
2、构建采购战略体系
企业之间竞争的日趋激化，不仅体现在参与竞争的企业越来越多，更重要的是竞争的程度越来越深。这种竞争程度上的变化既反映在多样化经营；又反映在企业运作中的高技术、高效率。
企业该如何根据自身特点，制定供应战略规划，适时、有效地开展采购工作，已成为企业谋求长远发展的重大课题。
3、解读和运用战略采购
据经济专家分析，企业在采购中每1元钱的节约都将会转化成1元钱的利润。在同等条件下，企业要想靠增加销售来获取1元钱的利润。则需多销售20元的产品，可见采购管理企业中最有价值的部分。越来越多的企业，甚至包括政府机关都在探索试行招标采购，通过降低采购成本提高经济效益。
4、进行战略定位、制定采购策略
企业所需采购的物品很多，对于大中型企业来说，可能有成千上万物品。如果采取相同的方法水管理，就要考虑最复杂和最困难的情况。从而采取最繁杂的管理方法，进而加大了采购环节的管理成本。
为了保证生产经营活动的顺利进行又要尽可能降低采购成本，应依据物品在企业中的重要性和对供应商的依赖性进行战略定位，
5、在战略规划中必须考虑到各种风险并制定相应的对策
应建立与完善企业内控制度，加强教育，提高素质。应建立与完善内部控制制度与程序，加强对职工尤其是采购业务人员的培训和教育，不断增强法律观念，重视职业道德建设，做到依法办事，培养企业团队精神，增强企业内部的风险防范能力，从根本上杜绝合同风险。
采购管理通过采购申请、采购订货、进货检验、收货入库、采购退货、购货发票处理、供应商管理等功能综合运用，对采购物流和资金流全过程进行有效的控制和跟踪，实现企业完善的物资供应管理信息。
(3)采购管理技巧及方法扩展阅读：
采购管理的管理原则
1、首先必须建立完善的供应商评审体制:对具体的供应商资格、评审程序、评审方法等都要作出明确的规定。
2、建立采购流程、价格审核流程、验收流程、付款结算流程。
3、完善采购员的培训制度，保证采购流程有效实施。
4、价格的评审应由相应程序规定由相关负责人联名签署生效，杜绝暗厢操作。
5、规范样品的确认制度，分散采购部的权力。
㈣ 采购管理的参考方法
采购管理的参考方法
(一)供应商的考评
1、物资部负责整理各方提供的供应商的信息，报评审组评审。
(1)物资部组织合格供应商的考察评定工作，考察内容包括：
a、生产能力
b、价格水平
c、质量水平
d、付款条件
e 、售后服务
f、履约能力和知名度等。
经公司经营部、总经理批准，将合格供应商纳入名录。
(2)属于分包商在承包范围自行采购的材料，由分包商自行采购，但重要材料应从公司的《合格分供商名册》中选择，或事先经过考核，并纳入名册中后方可采购。
2、供应商的确定
大宗材料的采购，由物资部门牵头组织招标，公司物资部、公司经营部门、项目部共同审核。具体按如下程序办理。
(1)初步询价：工程中标后，根据项目编制的物资计划，由公司物资部对项目需用材料进行询价并做询价记录，编制《物资询价汇总表》。
(2)招标：物资部与项目部共同成立招标评审小组(项目经理、经营经理、项目物资经理等)，由公司经营部负责编制《招标邀请公告》，《招标邀请公告》包括：招标材料名称、材质要求、开标日期等，对投标人须提供投标书、供货厂家资质资料的要求等。
(3)各投标供应商应在规定的日期提供回标资料(或盖章传真件)。
(4)开标：由物资部组织开标，填写《物资采购开标评审记录表》，由公司物资部备案。
(5)评标：物资部招标评审小组开展评标工作，评标工作按以下程序进行：
a、对通过资格审查的投标人进行投标文件的符合性审查;
b、对通过符合性审查的投标进行价格排序，按投标方的价格、产品质量、服务、承诺、信誉及业绩等方面做出综合评定，并初选具体供应商。
(6)终评：物资部根据评标结果填写《物资采购中标单位会签单》，最终选出供应商并向中标单位发出通知。
(7)物资采购中标单位由项目部物资经理、经营经理、项目经理、公司物资部经理、公司经营部经理审核，总经理批准。
(8)同一类材料可同时在合格供应商中招标，选择3家以上供应商。
(二)采购的相关规定
1、对确需紧急采购的A、B类物资，而该物资供方又不是合作过的友好供应商，由项目经理上报总经理说明原因，项目部现场对该供应商进行紧急评价，由物资经理、商务经理、技术负责人、项目经理、组成评审组对供应商进行评价，后经过招标报价确定价格。供应商相关信息及公司审批手续2日内上报公司。
2、对甲方指定物资供应商，无长期合作机会，公司不予以评价控制，无须建立供方档案。有合作机会的，经过评审、考核纳入合格供应商名录。
(三)采购合同的管理
1、物资部是物资采购合同的主管部门，物资部负责牵头组织物资采购合同草拟、谈判、评议、签订及管理工作。
2、采购合同应分项目建立合同档案并作好借阅登记手续。
3、采购合同中应标明物资质量要求，技术标准，供应商对质量负责的条件和期限。
4、采购合同中应详细标明物资名称、商标、规格型号、数量、单价、金额，到货时间要求，必须有预计的数量和金额。
5、采购合同的付款条件，必须符合项目的实际情况，以保证工程项目的正常运行。
6、物资采购合同中应注明发生合同纠纷时，是仲裁，还是上诉法院，注明管辖地。
7、物资部提供各类经过评审后的采购合同范本，供项目部采购使用。
(四)物资运输
1、物资在运输前，供应商应对易损变质的原材料、半成品、成品和工程设备制定运输措施，明确运输要求，指定运输负责人。对于大型构件运输和吊装供应商应制定详细方案并由供方技术负责人审批。
2、运输负责人应对运输操作人员进行操作说明，有特殊运输要求的物资，运输负责人应下达书面运输作业指导书，认真交底。
3、材料经验证合格后，仓库入库员负责办理入库手续，填写物资入库台帐，记录物资名称、入库日期、数量、规格等，做到帐、物一致，并作好标识。经检验不合格的物资，应单独存放，挂牌标识，防止误用或错用。
(五)物资验收的相关规定
1、建设单位提供物资的验收
(1)建设单位提供的物资，指包括建设单位直接提供的物资及建设单位直接指定分包商提供用于本工程的材料。
(2)建设单位提供的物资，由项目物资部、质检员(技术部)会同建设单位共同现场实地验证，项目物资部负责验证记录，填写《进场物资验证纪录》，并将《进场物资验证纪录》送交项目质检员，将相应原材质证明送交项目技术部存档。对有争议的材料，项目部与建设单位共同做好记录，项目试验员与建设单位共同取样，进行复试检验。
(3)建设单位指定分承包方采购的、根据“工程物资试验计划”要求需进行复试的材料，由项目质检员(技术部)办理试验委托，取样由建设单位、监理单位、项目物资部、试验员、质检员参加，并送至四方确认的检测单位进行复试。
(4)建设单位提供的产品发生不合格或与供货清单不符时，项目物资部应做好记录，暂停接受，并及时以书面形式通报建设单位，进行洽商处置。
2、自行采购物资的验收
(1)进场物资要会同物资经理、质检员(技术部)、库管员及相关单位共同执行验收。
(2)项目部物资部对进场的物资要进行数量的验收和质量的确认，并做好相应的验收记录和标识。
(3)按规定要求抽取样品进行复试。
(4)分包单位如按规定自行采购物资，采购前要报项目部物资部批准，入库或使用前要报项目部检查确认。
(5)库管员经过核对入库材料物资的质量和数量完全相符后，库管员开具《验收入库单》，物资经理、送货人、库管员签章，并按《验收入库单》仓库记账联登记材料保管帐，《验收入库单》中的供应商名称用途等信息必须填写清楚，《验收入库单》相应各联转交相关部门;验收过程中发生问题，应立即反馈给物资经理，由物资经理与供应商联系，依据合同条款进行处置。
(6)项目部物资部督促库管员，每月月底前将入库单、出库单登记汇总，报项目经营部、财务部以便成本核算。
(7)进场物资质量如不符合要求，应做好标识、隔离，并及时运出现场，对物资质量供需双方发生争议时，应到政府批准的检验机构予以复验，复验期间物资不允许使用。
3、向工程监理提交〈〈工程物资进场报验表〉〉内容包括：
(1)出厂合格证。
(2)厂家质量检验报告。
(3)厂家质量保证书。
(4)商检证。
(5)进场检验记录。
(6)进场复试报告。
(六)现场材料领用的相关规定
1、项目部使用公司统一要求的领料单，领用物料时，必须凭经相关人员签字后的限额领料，由库管员根据限额领料单发料后，填写出库单。材料发放应本着“先进先出”的原则。
2、领用材料，由现场工长开具《领料单》，经经营部、项目技术部批准后，库管员据以发放材料，并进行登记入账，领用人、用途及领用单位必须填写清楚，《限额领料单》相应各联转交相关部门。
3、有消耗定额的材料，必须实行限额发料，并合理使用材料，严格计划管理，减少材料的损失和浪费。对超计划用料要由责任人写出书面报告，说明超耗原因，经经营部、项目经理审批同意后方可追加供料。
(七)现场储存材料的相关规定
1、库存材料的管理采用永续盘存制，按类别、品种、规格和价值建立材料明细账，保证帐、卡、物三相符，做到日清月结，月末编制《库存材料收发存月报表》及《物资进场验收入库记录表》、《物资出库单汇总表》，于每月月底前经相关人员签字项目经营部、财务部进行成本核算，同时报公司物资部一份备查。
2、为确保成本核算的正确性，现场材料应在每月末进行清查盘点，编制盘点报告，由材料管理人员、盘点人员等签字后报项目经营部、财务部。
3、业主、甲方提供的物资应单独存放，建立单独的出入库台帐，并挂标牌进行标识。
4、库管员对入库的钢材要分型号、品种分区堆放，分别编号并予以标识。验收时需要两次以上清点数量。
5、库管员对入库的易湿易潮的物资，要有防湿防潮措施，并分别编号予以标识。
6、库管员对易燃易爆物资，要专门存放，有专人负责，并有严格的消防措施。
7、库管员对入库的其他物资要按照不同种类特点和存放要求进行存放，做到存放合理、材质不混、规格不串、不丢、不损。并按要求立标识牌。
8、库管员对有保质期要求的材料要定期检查，防止过期，做好标识。
9、库管员对易损坏的物资要保护好外包装，防止损坏。
10、库管员对库存物资要定期进行盘点，做到库存材料帐、卡、物三相符。
11、仓管员负责对库存的物资设备进行维护保养、常规性维修，同时对需要刷油的进行刷油等工作。
12、做好库存物资的安全防护工作，达到防火、防水、防盗、通风的要求。
(八)物资标识管理
1、按照项目及公司要求，物资的标识采用统一的标识形式。
2、各项目部可根据现场实际情况，自己确定标识的具体材质和格式尺寸，公司不做限制。
3、库管员对物资标识标注的内容要根据项目要求规范、全面、统一。
4、物资检验和试验状态采用卡片、标签、标牌或质量记录等方式标识，项目质检员负责对现场物资的检验和试验状态进行标识。
5、物资标识方式分为标记、记录。物资标识通过标签、标牌、分区存放和质量记录等方式实现，现场物资标识由项目库管理人员负责。具体标识按照公司要求执行，项目部要定期检查。
6、标识要清楚、详细、醒目，确保材料存放不浑、不串、不乱、不丢、不损。
(九)材质证明管理
1、、必须建立健全各种材料材质证明明细台帐，对各种材料的出厂日期、材质证明、现场复试记录，要妥善保管。如水泥、钢筋：
(1)水泥要有生产厂家的出厂质量证明(包括厂别、品种、出厂日期、出厂编号、试验数据)。
(2)进场水泥要有试验报告。
(3)进场钢筋材质证明，必须在验收时一同提交。
2、分包单位自行采购的物资，相关资料由分包单位负责提交。但要负责督促、检查。
(十)废旧、余料处置的相关规定
1、在工程竣工收尾阶段，不得私自处理余料和废旧物资，对余料和废旧物资，项目部库管员负责管理，列出清单。如需处理应由项目物资部提出处理方案，填写《工程撤场物资处置单》报公司批准后方可处理。评估报告、处理的物资清单及产生的资金必须全额上交公司财务部。
2、凡在此期间造成物资丢失或有私自处理行为，将追究有关人员的责任。
(十一)挂账
1、对赊账物资设备要同步提供相关手续(票据、货单等)办理入库手续，并报财务部门及时挂账，以反映准确的同步财务数字，对未挂账的物资设备款不予支付。
2、对账：项目物资管理人员要每月与有挂账的供应商进行对账，并双方签字确认，然后交付财物、经营等部门进行记账。
3、项目上要对有应付款的.客户建立专项应付款台账，并加以管理，以保证物资设备保质保量的及时供应和良好的客户关系;台账要明细客户、业务往来日期、主要产品、业务往来总额、已付款、应付款等信息。
(十二)物资采购付款
1、原则：低投入，高产出，实现成本最低化。
2、计划付款：项目部对材料款、设备款等每次进行支付(结算)前，要经由项目经理、经营部、物资部及相关人员参加的专题小组会议决定，并编制计划报公司批复，然后按公司批复意见执行;结算5000元以上的，原则上以转账的方式执行。
付款计划表要明示客户、主要产品、客户名称、业务综合、已付款、应付款数、建议本次付款数、批复数等栏目。
3、租赁周转材料结算：在结算时，对短缺周转材料的结算要先行办理，并签订书面结算手续，及时截止，减少延期费用的发生。
4、项目零星材料的采购由项目部物资人员凭由项目经理、商务经理审批后的预借申请单，到公司经物资部、主管领导审批后到财务领取支票。采购后按财务要求将有关发票等及时返回财务，办理核销手续。
5、未签订合同的物资，支付预付款时可凭由项目经理、经营部审批后的预借申请单，到公司经物资部、主管领导审批后到财务领取支票。采购完毕报销时，采购发票应附验收入库单和材料物资清单，财务部根据合同协议审核后予以报销。
6、大宗材料设备的付款，必须执审批后的《物资采购审批表》到财务部办理借款手续。
7、项目部应制定材料用量控制措施。依据施工物资用量预算，做好总量控制，实行限额领料。分包队伍超额消耗的材料，项目部要从工程款中扣回，节约的材料可申请给予奖励。
8、定期核算各项目主要物料的消耗，对材料消耗进行分析，与项目综合计划进行对照，对成本异常提出警示，并调查原因提出对策。
(十三)进场材料质量控制
1、项目部应对现场物资管理定期进行自查(自查内容见《施工现场物资管理检查记录表》)，公司物资部也要不定期的对项目的物资管理进行检查。
2、与工程有关的所有材料进场时，项目物资经理依据采购合同、采购计划，采取检查外观质量，核对产品标牌、规格、型号、数量，抽测材料的几何尺寸，核查进场材料质量证明和质量检验报告等方法进行进场检验，合格后方可进场。外观质量不合格的材料当即退货，不得进场。
3、项目技术负责人按《试验方案》要求及时安排进场材料的取样、送试。凡送试验室的原材料必须按委托单的内容认真填写，试验完成后及时取回试验结果。
4、试验合格后，物资部根据验证、检验结果及时办理验收手续，填写《进场物资验证纪录》，报请监理验收;后附相关资料：《设备开箱检验记录》、《材料试验报告(通用)》、《设备及管道附件试验记录》、物资进场复试报告。
5、检验、试验不合格的原材料、砼、半成品，现场试验人员必须及时向技术负责人报告，项目部做出处置意见。确认不合格的产品，属自购的由物资部及时退货或更换;属业主提供的报请业主进行处理。
(十四)物资设备(能够重复使用的)统一管理
公司对能够周转重复使用的物资设备实行统一管理，统一调配使用;实现资源共享、成本最低化。
各项目部要根据物资设备管理办法要求及时上报公司所需的物资设备，由公司统一调配，当公司不能够满足项目需求时，按照采购管理办法进行申报采购。
各项目对公司调配的物资设备进行专账管理。
(十五)报表
1、物资材料月报表：每月报。表中需明细上期数(前期总额)、本期(月)数、累计数等。
报表要按材料类别进行分类，建立子科目;注明使用部位等信息。
2、供应商应付账款月款表：每月报。表中需明细上期业务金额(前期总额)、本期(月)业务金额、累计业务金额、上期应付款额、本期付款额、累计应付款额等。
;㈤ 如何做好采购管理
想要做好采购管理，需要做好以下六方面：
一、推行电子化招采，采购流程全自动化
首先，采购降本增效有效而科学的方法都需要依赖规范的采购流程和技术，建议企业采用在线采购方式，通过电子采购平台实现采购流程规范化管理。在线采购的方式能够将企业、供应商、消费者和供应链的其他干系人之间保持实时协同，实现采购全流程自动化。
市面上可供选择的电子采购工具多样，在这里，推荐8Manage SPM在线采购平台，一站式管理采购全过程，包括采购申请、审批、订单、合同、验收入库等，通过职责分离及电子留痕，将采购透明化，一站式的采购模式，将企业采购管理效率大大提升，有效降低采购成本。
二、做好采购开支分析，减少不合规支出
采购通常会产生不合规的支出，这种未被集团采购部门或预算负责人所批准的支出，成为采购成本增加的一部分。为了避免这种开支，采购开支分析必不可少，企业需要对历史采购支出进行系统性分析，实现支出的可视性与可控性，准确找到采购人员不合规的支出部分。
三、供应商定期招募，获取最优采购价
无论在购买产品还是服务时，相信大多数采购人员都会有关于供应商折扣的指标和压力，管理层都喜欢将这种方式当作是成本控制的策略。作为采购人员，为了达到要求，会不断处于与供应商在价格方面的拉锯战中，十分耗时费力。
四、注重合同续约问题，及时更新与修正合同
供应商合同续约是个棘手的问题，棘手的地方不仅在于合同的附属细则，而且如果忽略合同续约日期，没有及时处理，企业会再次跟不合需求的供应商捆绑在一起一年、两年或更长时间，而供应商的优劣直接决定了产品的价格和质量、交付日期、合同履行等等，导致企业各方面成本增加。
通过续约概览，采购人员轻松地查看到所有即将需要进行续约的采购合同，非常方便省时。同时，在合同中可管理复杂采购的合同条款与交付的验收，确保采购物品的交付按照合同条款的要求执行。
五、采用电子招投标，在线采购公开透明
在电子招投标的不断发展下，传统线下招标的弊端逐渐显露：操作流程复杂、过程不透明、外部协作效率低等，造成采购周期长，整个运作成本高。而电子招投标可以让供应商即时同步参与，采购双方实时协同，规范化的流程、使招投标更透明，采购更高效，是企业在招标采购中值得推行的方式。
六、加强供应商关系管理，优化整体供应链
很多企业容易忽视供应商的关系管理，与供应商关系的好坏不仅会影响企业的收货，也会影响到企业的声誉。与供应商建立长期稳固的关系是互惠互利的，这能帮助企业与供应商的目标保持一致，增加从供应链中节约成本的可能性，还能够跟供应商协商更好的合同条款，实现双赢。