中山財稅優化方法有哪些

① 浙江稅務籌劃辦法有哪些

作者：十方誠稅
侵刪，謝謝。

如今，當企業越來越關注稅收問題時，稅務籌劃已逐漸進入企業的視野。 可以說，專業稅務籌劃的實施，不僅可以幫助企業有效規避稅收風險，而且可以幫助企業節省稅收支出，提高經濟效益。

有限公司財政獎勵政策：

1. 增值稅可以享受到地方留存50%的80%-85%進行獎勵給企業

2. 企業所得稅可以享受到地方留存40%的80%-85%進行獎勵給企業。

當月納稅，次月獎勵到企業。扶持獎勵力度大、安全、合法、合理、支持異地經營、注冊式招商還可疊加原有的稅收優惠政策享受、適用行業廣泛，是目前最推崇的稅務籌劃方式。

② 國家稅務稅局關於落實進一步減稅措施的優化服務舉措有哪些

一、全面開展面向納稅人的宣傳

各地稅務機關要制定針對新的減稅措施的專項宣傳方案，主動做好宣傳輔導工作，力求做到政策適用對象宣傳全覆蓋。在宣傳輔導中要突出政策內容、辦理流程及申報表變化等納稅人關心的問題，並通過官方網站、網上辦稅平台、手機APP、微信、手機簡訊等渠道向納稅人主動推送。同時要根據政策調整情況，及時做好稅收政策「二維碼」的更新工作。

二、迅速開展面向稅務人員的培訓

各地稅務機關要迅速開展面向稅務人員的培訓，以財稅文件、稅務總局公告等文件為依據，提高培訓的針對性，確保稅務人員准確理解和把握此次減稅措施的重大意義、政策規定和征管流程，熟練操作相關辦稅系統。各地稅務機關要加強對辦稅服務廳人員、12366納稅服務熱線人員的知識更新培訓，確保學得精、懂得透、講得清、辦得好。

三、精準實施針對納稅人的輔導

針對新的減稅措施引起的申報表變化，通過錄制操作視頻、製作樣表等方式，幫助納稅人准確理解，快速辦理，做到優惠政策應享盡享。各地稅務機關要組建輔導隊，強化在辦稅服務廳的現場輔導和現場審核。要組織業務骨幹主動深入重點企業，對納稅人進行上門輔導，通過「一對一」「面對面」等方式幫助納稅人掌握享受政策的關鍵和要領，確保優惠政策不折不扣得以落實。

四、提升12366熱線的咨詢質效

針對新的減稅措施出台可能引起的話務量激增現象，各地稅務機關要有效充實12366熱線力量，增配線路、補充人員、科學排班，保持熱線接通率在較高水平。強化對答復准確率和服務規范性的考核測評，開展減稅政策專項業務考核和質量抽測，嚴把話務質量關。收集整理優惠政策執行過程中的疑難問題和熱點問題，提交業務部門研究問題答復口徑，及時維護進12366稅收知識庫，確保咨詢答復及時准確。

五、合理配置辦稅服務廳資源

各地稅務機關要准確研判政策變化可能給辦稅服務廳帶來的壓力，提前做好應對預案，通過合理調配窗口、優化人員配置等方式，提高辦稅效率。根據實際情況，適時設立優惠辦理快速通道，提高辦理效率。各地稅務機關可通過官方網站、手機APP、微信等渠道，實時向納稅人發布等候信息，合理疏導分流納稅人。充分發揮國稅地稅聯合辦稅、同城通辦、省內通辦的優勢，為納稅人優惠辦理、納稅申報等提供空間、時間的便利，降低納稅人的辦稅成本。

六、積極拓展多元化辦稅渠道

各地稅務機關要積極穩妥地拓展網上業務功能，逐步實現新的減稅措施網上備案，實現網上辦稅、自助辦稅和移動辦稅多元化、多渠道。做好各類辦稅軟體與金稅三期核心征管軟體的同步調整和更新，確保各類辦稅系統平穩運行，實現多元辦稅渠道順暢高效。

七、做好對納稅人的風險提示

針對此次簡化增值稅稅率、擴大小微企業優惠范圍、研發費用加計扣除等政策調整引起的發票開具、申報的變化，各地稅務機關要對納稅人可能存在的填報不準確、開具不規范、享受不到位等問題，主動提醒納稅人，並積極幫助解決；要認真做好對申報數據的電子化邏輯校驗，通過技術手段及時提示納稅人更正，減少納稅人的涉稅風險。

八、嚴格落實各項辦稅服務制度

各地稅務機關要嚴格落實首問責任、預約辦稅、導稅服務等辦稅服務制度，按照轄區內納稅人的辦稅習慣和業務總量，引導納稅人實行預約辦稅，對預約前來的納稅人快速辦理；對進入辦稅服務廳等待辦稅的納稅人，積極引導其自助辦理，對不選擇自助辦稅的納稅人，充分利用納稅人等待時間，幫助核對資料，讓納稅人到窗口順暢辦理。

九、積極引導社會力量參與

各地稅務機關要積極引導工商聯、涉稅專業服務社會組織、行業協會、企業家協會、志願者等社會力量參與新的減稅措施的宣傳，擴大減稅措施的社會影響。發揮涉稅專業服務社會組織在納稅服務中的作用，以點帶面，將服務觸角延伸到每一位納稅人，全面提升宣傳和輔導效果。

十、加強對政策落實的效應分析和督導

各級稅務機關要做好減稅效應的統計和分析工作，加強落實工作的督導檢查。通過專項督導、執法督察、績效考評等方法，強化落實工作跟蹤問效和監督問責，層層傳導壓力，確保減稅優惠政策落實到位。省稅務機關應將落實過程中的先進經驗和做法及時報送稅務總局（納稅服務司）。

③ 稅收籌劃的方法有哪些

具體是需要根據公司經營規模來確定
大致的方法有以下幾種，例舉以供參考，詳細流程篇幅太長！
納稅人籌劃法：進行納稅人身份的合理界定和轉化，使納稅人承擔的稅負盡量降低到最小程度，或直接避免成為某類納稅人。
稅基籌劃法：通過控制稅基實現時間節稅，或過分解稅基，使稅基從稅負較重的形式轉化為稅負較輕的形式，還可以將稅基最小化合法降低稅基總額
稅率籌劃法：通過比例稅率籌劃法使得納稅人適用較低的稅率；通過累進稅率籌劃防止稅率攀升，從個人所得稅、土地增值稅等方面注意累進稅制對稅負的影響。
稅收優惠籌劃法：特殊行業、特定區域、特定行為、特殊時期的稅收優惠。比如創業園區核定徵收率很低，比如疫情後國家頒布的一系列稅收優惠政策。
會計政策籌劃法：通過分攤籌劃和估計籌劃，減少企業稅收負擔。
稅負轉嫁籌劃法：利用價格浮動、價格分解來轉移或規避稅收負擔
遞延納稅籌劃法：推遲確認收入或提前支付費用
規避平台籌劃法：如利用起征點、扣除限額、稅率跳躍臨界點等進行籌劃

④ 【職樂企服】有人知道什麼是財稅優化么

納稅籌劃是一種管理思想，是在不違反稅法及相關法律法規的前提下，對涉稅事項作出的一項事先安排，是企業為實現其財務管理目標而進行的一系列謀劃活動。

方法一：減少應納稅額

一、利用稅收優惠政策籌劃法

1、利用免稅政策一種是稅基式免稅，通過直接減少計稅依據的方式。一種是稅款免稅。企業在進行納稅籌劃時，可以利用這兩種免稅方式。例如，國債利息收入和居民企業直接投資於其他居民企業取得的投資收益是免稅的，那麼企業可結合自身情況投資國務院財政部門發行的國債，或者進行長期股權投資。

2、利用減稅政策企業所得稅優惠稅率有20%、15%和10%，具體適用情形有以下幾種，企業可結合實際情況，合理規劃匹配最優稅率。（1）20%自2019年1月1日至2022年12月31日，對小型微利企業1、年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額的基礎上再減半徵收，按20%的稅率繳納企業所得稅（相當於按2.5%納稅）；2、對年應納稅所得額超過100萬元、但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅（相當於按10%納稅）。小型微利企業是指從事國家非限制和禁止行業，且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元等三個條件的企業。另外，2021年政府工作報告中指出，對小型微利企業和個體工商戶年應納稅所得額不到100萬元的部分，在現行的優惠政策基礎上，再減半徵收所得稅，也就是減按12.5%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。（2）15%①國家需要重點扶持的高新技術企業，減按15%的稅率徵收企業所得稅。②對經認定的技術先進型服務企業，減按15%的稅率徵收企業所得稅。③對設在西部地區以《西部地區鼓勵類產業目錄》中新增鼓勵類產業項目為主營業務，且其當年度主營業務收入占企業收入總額70%以上的企業，自2014年10月1日起，可減按15%的稅率徵收企業所得稅。④自2019年1月1日起至2021年12月31日，對符合條件的從事污染防治的第三方企業減按15%的稅率徵收企業所得稅。⑤對設在橫琴新區、平潭綜合實驗區和前海深港現代服務業合作區的鼓勵類產業企業減按15%的稅率徵收企業所得稅。⑥對注冊在海南自由貿易港並實質性運營的鼓勵類產業企業，減按15%的稅率徵收企業所得稅。（3）10%國家鼓勵的重點集成電路設計企業和軟體企業，自獲利年度起，第一年至第五年免徵企業所得稅，接續年度減按10%的稅率徵收企業所得稅。

3、利用退稅政策退稅政策一般適用特定的企業，企業需結合自身的行業來籌劃享受相應的政策。比如，自2007年1月1日起，對煤層氣抽采企業的增值稅一般納稅人抽采銷售煤層氣實行增值稅先征後退政策。對於一般納稅人軟體企業來說，自產自銷的軟體產品，按13%稅率徵收增值稅後，對其增值稅實際稅負超過3%的部分實行即征即退政策。

4、利用稅收扣除政策企業應關注稅基的扣除項目，在合法合規的范疇內，可以加大扣除項目的金額，以此來達到降低稅負的目的。比如對於研發費用的投入增加，可實現研發加計扣除金額變多。企業安置殘疾人員數量，支付給殘疾職工工資可按其工資的100%加計扣除。

5、利用稅率差異比如企業提供人力資源外包服務，按照經紀代理服務繳納增值稅，經紀代理服務中的人力資源服務外包銷售額不包括受客戶單位委託代為向客戶單位員工發放的工資和代理繳納的社會保險、住房公積金。一般納稅人：（1）選擇一般方法：以取得的全部價款和價外費扣除受客戶單位委託代為向客戶單位員工發放的工資和代理繳納的社會保險、住房公積金為銷售額，適用稅率為6%。（2）選擇簡易計稅：以取得的全部價款和價外費扣除受客戶單位委託代為向客戶單位員工發放的工資和代理繳納的社會保險、住房公積金為銷售額，可以選擇適用簡易計稅方法，按照5%的徵收率計算繳納增值稅。企業綜合考慮自身業務發展的需要，選擇適用的稅率。

6、利用分劈技術企業可以把公司的業務分劈為兩項或多項業務，以此來達到降低稅率的目的。比如，一家賣凈水設備的環保公司，凈水設備的價格為3萬元，客戶購買產品後可免費提供安裝等技術服務，那麼企業賣一台設備需繳納13%的增值稅。如果把這項業務分劈成兩項業務，賣產品2.5萬，5000元為安裝技術服務，那麼這部分安裝費的增值稅稅率為6%。

7、利用稅收抵免稅收抵免主要有兩種形式，一個是投資抵免，另一個是國外稅收抵免。比如創業投資企業採取股權投資方式投資於未上市的中小高新技術企業2年以上的，可按其投資額的70%在當年抵扣該企業的應納稅所得額，但股權持有須滿2年。當年不足抵扣的，可在以後納稅年度結轉抵扣。

二、轉讓定價籌劃法

企業通過其關聯企業採用非常規的定價方式和交易條件進行的納稅籌劃。在這個交換和買賣過程中，達到均攤利潤、轉移收入的目的，從而降低納稅額。當然要注意價格的合理性，要控制在一定范圍內。

方法二：遞延納稅

遞延納稅也就是企業推遲繳納應納稅款的方法，當然不會減少納稅的絕對總額，但是貨幣具有時間價值，遞延納稅的籌劃方法可以使應納稅額的現值減少。比如企業可以選擇適當的固定資產折舊方法，來達到遞延納稅的目的。