采購管理都有哪些方法

❶ 采購的經典方法

采購的經典方法

采購管理，采購計劃管理對,企業的采購計劃進行制定和管理，為企業提供及時准確的采購計劃和執行路線。采購計劃包括定期采購計劃(如周、月度、季度、年度)、非定期采購任務計劃(如系統根據銷售和生產需求產生的)。

采購方法一般有：

1、按采購地區分類

A國內采購：當國內材料價格、品質、性能相差無幾時，應選擇國內采購，國內采購機動國性強，手續簡單方便

B國外采購：當國外材料價格低，品質高，性能好，綜合成本上升比國內采購低時，可考慮國外采購。但在某些關系於民族前途的企業，如信息產業，通信產業等等，應當不僅僅考慮到當前利益，還應為長遠著遠，盡量在國內采購或支持有能力的供應商共同開發。

2、按采購方法可分為：

A直接采購：直接向物料生產廠商進行采購。

B委託采購：委託某代理商或貿易公司向物料生產廠商進行采購

C調撥采購：在幾個分廠或協力廠商和顧客之間，將過剩物料互相調撥支援進行采購

3、按采購政策可分為：

A集中采購：由公司總部采購部門統一進行采購，如醫葯連鎖葯店、連鎖超市等由總部進行統一采購

4、按采購性質可分為：

A公開采購：采購行為公開化

B秘密采購：采購行業秘密進行

C大量采購：采購數量級多的采購行為

D零星采購：采購數量零星化的采購行為

E特殊采購：采購項目特殊，采購人員事先須花很多時間進行采購情報搜集的采購行為F普通采購：采購項目普通的采購行為

G正常性采購：采購行業正常化而不帶投機性質的采購行為

H投機性采購：物料價格低廉時大量買進以期漲價時轉手圖利的采購行為。如1999年中國某大型彩電生產廠家大量囤積彩管，就屬此種采購行業，這種采購行為有可能獲得巨額投機利潤，它有以下幾個特點：

1、動用大量資金

2、等待有利的購買時機才下手購買，有時會妨礙生產計劃的進行

3、使用大量的倉庫空間以儲存投機性采購的物資

4、若物料規格改變，投機性采購的物質就有報廢的.危險

I計劃性采購：依據市場的情況，價格的波動而從事的采購行為，這種采購不是根據采購計劃進行的，具有人為因素，其優點是節省成本，缺點是存貨增加，倉儲增加，存貨儲備成本大，規格一發生變更，物料有報廢的危險，市場價格趨勢判斷錯誤可能帶來極大損失

5、按采購時間分為

A長期固定性采購：采購行為長期固定性的采購。

B非固定性采購：采購行為不固定，需要時就采購。

C計劃性采購，根據材料需求計劃進行采購

D緊急采購：物料急用時毫無計劃的緊急采購行為

E預定采購：預先將物料購進而持付款的采購

F現金采購：現金購買物料的采購。

6、按采購訂約方式可分為：

A訂約采購：買賣雙方根據訂立合約的方式進行的采購。

B口頭電話采購：買賣雙方不經過訂約方式而是以口頭或電話洽談方式而進行的采購行為C書信電報采購：買賣雙方借書信或電報的往返而進行的采購行為

D試控性訂單采購：采購方在進行采購事項時因某項原因不敢大量下訂單，先以試探方式下少量訂單，進行順利時才大量下訂單

7、按采購價格方式可分為：

A招標采購：將物料采購的所有條件(如物料名稱、規格、品質要求，數量、交貨期、付款條件)處罰規則，投票押金、投標資格等等)詳細列明，刊登公告。投標廠商從事報價投標方得開標，開標後原則上以報價最低的廠商得標，但得標的報價仍高過標底時，采購人員有權宣布廢標，或徵得監辦人員的同意，以議價方式辦理

B詢價現購：采購人員選取信用可靠的廠商將采購條件講明，並詢問價格或寄以詢價單並促請對方報價，比較後現價采購。

C比價采購：采購人員請數家廠商提供價格後，從中加以價後，決定廠商進行采購

D議價采購：采購人員與廠商議價後，議定價格進行了采購，一般來講，詢價，比價或議價是結合使用的，很少單獨進行的。

E訂價收購：購買物料數量巨大，非幾家廠商所能全部提供的，如紡織廠購棉花，糖廠訂購甘蔗，或當市場上該料匱乏時，則訂定價格現款收購，

F公開市場采購：采購人員在公開交易或拍賣時隨時機動的采購，因此大宗需要物料時，價格變動頻繁。

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❷ 采購管理包括哪幾個方面

一、恰當的采購時機

選擇恰當的時機進行采購，也就是人們通常所指的采購的適時原則。根據企業事先安排好的生產計劃，如果因物料未能如期到達，往往會引起企業內部生產無法順利進行，出現停工待料，進而導致產品延期下線。

不能按計劃出貨，引起客戶強烈不滿;若物料已經提前很長時間就儲存在倉庫中，又會造成采購資金的大量積壓和倉儲管理成本的浪費。因此，采購人員要扮演好協調者與監督者的角色，去督促供應商按預定時間交貨。

二、適當的采購價格

確保采購價格適當，即適價原則，是指在確保采購物料品質相當的情況下，價格不高於同類物料的價格。要確定合適的采購價格，往往要經過幾個環節的努力。

三、恰當的供貨地點

確保供貨地點恰當，即適地原則。在與距離較近的供應商合作中，企業往往容易取得主動權。供應商與企業之間的距離越近，協調溝通就越方便，所需的運輸費用就越低，成本自然也就越低，同時也有利於緊急訂購時的時間安排。

因此，在選擇試點供應商時，企業應考慮雙方之間的距離是否適宜。

對一般的製造業而言，在選擇供貨地點時，需要考慮的因素主要包括供應商的位置、交通情況、人口密集程度等。

四、合格的物料品質

保證物料品質合格，即適質原則。它要求采購人員不僅要做一個精明的商人，同時也要適當地扮演品質管理人員的角色。在日常的采購作業中，采購人員要安排部分時間去推動供應商完善品質體系，不斷改善和穩定物料品質。

❸ 如何做好采購管理

想要做好采購管理，需要做好以下六方面：
一、推行電子化招采，采購流程全自動化
首先，采購降本增效有效而科學的方法都需要依賴規范的采購流程和技術，建議企業採用在線采購方式，通過電子采購平台實現采購流程規范化管理。在線采購的方式能夠將企業、供應商、消費者和供應鏈的其他干係人之間保持實時協同，實現采購全流程自動化。
市面上可供選擇的電子采購工具多樣，在這里，推薦8Manage SPM在線采購平台，一站式管理采購全過程，包括采購申請、審批、訂單、合同、驗收入庫等，通過職責分離及電子留痕，將采購透明化，一站式的采購模式，將企業采購管理效率大大提升，有效降低采購成本。
二、做好采購開支分析，減少不合規支出
采購通常會產生不合規的支出，這種未被集團采購部門或預算負責人所批準的支出，成為采購成本增加的一部分。為了避免這種開支，采購開支分析必不可少，企業需要對歷史采購支出進行系統性分析，實現支出的可視性與可控性，准確找到采購人員不合規的支出部分。
三、供應商定期招募，獲取最優采購價
無論在購買產品還是服務時，相信大多數采購人員都會有關於供應商折扣的指標和壓力，管理層都喜歡將這種方式當作是成本控制的策略。作為采購人員，為了達到要求，會不斷處於與供應商在價格方面的拉鋸戰中，十分耗時費力。
四、注重合同續約問題，及時更新與修正合同
供應商合同續約是個棘手的問題，棘手的地方不僅在於合同的附屬細則，而且如果忽略合同續約日期，沒有及時處理，企業會再次跟不合需求的供應商捆綁在一起一年、兩年或更長時間，而供應商的優劣直接決定了產品的價格和質量、交付日期、合同履行等等，導致企業各方面成本增加。
通過續約概覽，采購人員輕松地查看到所有即將需要進行續約的采購合同，非常方便省時。同時，在合同中可管理復雜采購的合同條款與交付的驗收，確保采購物品的交付按照合同條款的要求執行。
五、採用電子招投標，在線采購公開透明
在電子招投標的不斷發展下，傳統線下招標的弊端逐漸顯露：操作流程復雜、過程不透明、外部協作效率低等，造成采購周期長，整個運作成本高。而電子招投標可以讓供應商即時同步參與，采購雙方實時協同，規范化的流程、使招投標更透明，采購更高效，是企業在招標采購中值得推行的方式。
六、加強供應商關系管理，優化整體供應鏈
很多企業容易忽視供應商的關系管理，與供應商關系的好壞不僅會影響企業的收貨，也會影響到企業的聲譽。與供應商建立長期穩固的關系是互惠互利的，這能幫助企業與供應商的目標保持一致，增加從供應鏈中節約成本的可能性，還能夠跟供應商協商更好的合同條款，實現雙贏。

❹ 創新采購管理方法

、目的

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特製訂本制度。

二、適用范圍

適用於本公司所有采購的物料及耗材品。

三、基本原則

采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。采購必須堅持「秉公辦事、維護公司利益」的原則，並綜合考慮「質量、價格」的競爭，擇優選取。

四、工作程序

（一） 采購基本事項

1. 日常采購（包括但不限於日常辦公用品及其它消耗用品）採用現需現采購的原則，一般由總務後勤人員負責采購，也可由需方直接采購。

2. 非日常用品采購（包括但不限於較大型辦公器材及物料）應盡量採用月結方式為付款條件與供應商洽談。

3. 對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請人寫出比價申請報告經分管領導簽署意見報總經理審批後實施。采購人在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購人呢應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，有財務部對提供的供應商（但不僅限於）進行詢價或實地調查。

4. 采購應索要發票，金額小的索要收據，網路采購應保留聊天記錄及付款證明。

（二）采購申請

1. 采購之前，采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫「物品申請單或采購定單」。

2. 緊急采購時，由采購部門在「物品申請單」上註明「緊急采購」字樣，以便及時處理。

3. 若撤銷采購，應立即通知總務後勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1. 采購經辦人在「物品申請單或采購定單」內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

2. 各采購經辦人在采購之前必須把「物品申請單或采購定單」交到財務部進行審核，報總經理審批後，方能進行采購。

3. 采購物料定單必須寫上公司統一規定單號報總經理審批後復印一份交與財務。

(四)采購經辦人職責

1. 建立供應商資料與價格記錄。

2. 做好采內參市場行情的經常性調查。

3. 詢價、比價、議價及定購作業。

4. 所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

5. 做好平時的采購記錄及對帳工作。

（五）采購方式

1. 集中計劃采購：凡屬日常辦公用品盡量集中計劃購買。

❺ 采購管理的參考方法

采購管理的參考方法

(一)供應商的考評

1、物資部負責整理各方提供的供應商的信息，報評審組評審。

(1)物資部組織合格供應商的考察評定工作，考察內容包括：

a、生產能力

b、價格水平

c、質量水平

d、付款條件

e 、售後服務

f、履約能力和知名度等。

經公司經營部、總經理批准，將合格供應商納入名錄。

(2)屬於分包商在承包范圍自行采購的材料，由分包商自行采購，但重要材料應從公司的《合格分供商名冊》中選擇，或事先經過考核，並納入名冊中後方可采購。

2、供應商的確定

大宗材料的采購，由物資部門牽頭組織招標，公司物資部、公司經營部門、項目部共同審核。具體按如下程序辦理。

(1)初步詢價：工程中標後，根據項目編制的物資計劃，由公司物資部對項目需用材料進行詢價並做詢價記錄，編制《物資詢價匯總表》。

(2)招標：物資部與項目部共同成立招標評審小組(項目經理、經營經理、項目物資經理等)，由公司經營部負責編制《招標邀請公告》，《招標邀請公告》包括：招標材料名稱、材質要求、開標日期等，對投標人須提供投標書、供貨廠家資質資料的要求等。

(3)各投標供應商應在規定的日期提供回標資料(或蓋章傳真件)。

(4)開標：由物資部組織開標，填寫《物資采購開標評審記錄表》，由公司物資部備案。

(5)評標：物資部招標評審小組開展評標工作，評標工作按以下程序進行：

a、對通過資格審查的投標人進行投標文件的符合性審查;

b、對通過符合性審查的投標進行價格排序，按投標方的價格、產品質量、服務、承諾、信譽及業績等方面做出綜合評定，並初選具體供應商。

(6)終評：物資部根據評標結果填寫《物資采購中標單位會簽單》，最終選出供應商並向中標單位發出通知。

(7)物資采購中標單位由項目部物資經理、經營經理、項目經理、公司物資部經理、公司經營部經理審核，總經理批准。

(8)同一類材料可同時在合格供應商中招標，選擇3家以上供應商。

(二)采購的相關規定

1、對確需緊急采購的A、B類物資，而該物資供方又不是合作過的友好供應商，由項目經理上報總經理說明原因，項目部現場對該供應商進行緊急評價，由物資經理、商務經理、技術負責人、項目經理、組成評審組對供應商進行評價，後經過招標報價確定價格。供應商相關信息及公司審批手續2日內上報公司。

2、對甲方指定物資供應商，無長期合作機會，公司不予以評價控制，無須建立供方檔案。有合作機會的，經過評審、考核納入合格供應商名錄。

(三)采購合同的管理

1、物資部是物資采購合同的主管部門，物資部負責牽頭組織物資采購合同草擬、談判、評議、簽訂及管理工作。

2、采購合同應分項目建立合同檔案並作好借閱登記手續。

3、采購合同中應標明物資質量要求，技術標准，供應商對質量負責的條件和期限。

4、采購合同中應詳細標明物資名稱、商標、規格型號、數量、單價、金額，到貨時間要求，必須有預計的數量和金額。

5、采購合同的付款條件，必須符合項目的實際情況，以保證工程項目的正常運行。

6、物資采購合同中應註明發生合同糾紛時，是仲裁，還是上訴法院，註明管轄地。

7、物資部提供各類經過評審後的采購合同範本，供項目部采購使用。

(四)物資運輸

1、物資在運輸前，供應商應對易損變質的原材料、半成品、成品和工程設備制定運輸措施，明確運輸要求，指定運輸負責人。對於大型構件運輸和吊裝供應商應制定詳細方案並由供方技術負責人審批。

2、運輸負責人應對運輸操作人員進行操作說明，有特殊運輸要求的物資，運輸負責人應下達書面運輸作業指導書，認真交底。

3、材料經驗證合格後，倉庫入庫員負責辦理入庫手續，填寫物資入庫台帳，記錄物資名稱、入庫日期、數量、規格等，做到帳、物一致，並作好標識。經檢驗不合格的物資，應單獨存放，掛牌標識，防止誤用或錯用。

(五)物資驗收的相關規定

1、建設單位提供物資的驗收

(1)建設單位提供的物資，指包括建設單位直接提供的物資及建設單位直接指定分包商提供用於本工程的材料。

(2)建設單位提供的物資，由項目物資部、質檢員(技術部)會同建設單位共同現場實地驗證，項目物資部負責驗證記錄，填寫《進場物資驗證紀錄》，並將《進場物資驗證紀錄》送交項目質檢員，將相應原材質證明送交項目技術部存檔。對有爭議的材料，項目部與建設單位共同做好記錄，項目試驗員與建設單位共同取樣，進行復試檢驗。

(3)建設單位指定分承包方采購的、根據“工程物資試驗計劃”要求需進行復試的材料，由項目質檢員(技術部)辦理試驗委託，取樣由建設單位、監理單位、項目物資部、試驗員、質檢員參加，並送至四方確認的檢測單位進行復試。

(4)建設單位提供的產品發生不合格或與供貨清單不符時，項目物資部應做好記錄，暫停接受，並及時以書面形式通報建設單位，進行洽商處置。

2、自行采購物資的驗收

(1)進場物資要會同物資經理、質檢員(技術部)、庫管員及相關單位共同執行驗收。

(2)項目部物資部對進場的物資要進行數量的驗收和質量的確認，並做好相應的驗收記錄和標識。

(3)按規定要求抽取樣品進行復試。

(4)分包單位如按規定自行采購物資，采購前要報項目部物資部批准，入庫或使用前要報項目部檢查確認。

(5)庫管員經過核對入庫材料物資的質量和數量完全相符後，庫管員開具《驗收入庫單》，物資經理、送貨人、庫管員簽章，並按《驗收入庫單》倉庫記賬聯登記材料保管帳，《驗收入庫單》中的供應商名稱用途等信息必須填寫清楚，《驗收入庫單》相應各聯轉交相關部門;驗收過程中發生問題，應立即反饋給物資經理，由物資經理與供應商聯系，依據合同條款進行處置。

(6)項目部物資部督促庫管員，每月月底前將入庫單、出庫單登記匯總，報項目經營部、財務部以便成本核算。

(7)進場物資質量如不符合要求，應做好標識、隔離，並及時運出現場，對物資質量供需雙方發生爭議時，應到政府批準的檢驗機構予以復驗，復驗期間物資不允許使用。

3、向工程監理提交〈〈工程物資進場報驗表〉〉內容包括：

(1)出廠合格證。

(2)廠家質量檢驗報告。

(3)廠家質量保證書。

(4)商檢證。

(5)進場檢驗記錄。

(6)進場復試報告。

(六)現場材料領用的相關規定

1、項目部使用公司統一要求的領料單，領用物料時，必須憑經相關人員簽字後的限額領料，由庫管員根據限額領料單發料後，填寫出庫單。材料發放應本著“先進先出”的原則。

2、領用材料，由現場工長開具《領料單》，經經營部、項目技術部批准後，庫管員據以發放材料，並進行登記入賬，領用人、用途及領用單位必須填寫清楚，《限額領料單》相應各聯轉交相關部門。

3、有消耗定額的材料，必須實行限額發料，並合理使用材料，嚴格計劃管理，減少材料的損失和浪費。對超計劃用料要由責任人寫出書面報告，說明超耗原因，經經營部、項目經理審批同意後方可追加供料。

(七)現場儲存材料的相關規定

1、庫存材料的管理採用永續盤存制，按類別、品種、規格和價值建立材料明細賬，保證帳、卡、物三相符，做到日清月結，月末編制《庫存材料收發存月報表》及《物資進場驗收入庫記錄表》、《物資出庫單匯總表》，於每月月底前經相關人員簽字項目經營部、財務部進行成本核算，同時報公司物資部一份備查。

2、為確保成本核算的正確性，現場材料應在每月末進行清查盤點，編制盤點報告，由材料管理人員、盤點人員等簽字後報項目經營部、財務部。

3、業主、甲方提供的物資應單獨存放，建立單獨的出入庫台帳，並掛標牌進行標識。

4、庫管員對入庫的鋼材要分型號、品種分區堆放，分別編號並予以標識。驗收時需要兩次以上清點數量。

5、庫管員對入庫的易濕易潮的物資，要有防濕防潮措施，並分別編號予以標識。

6、庫管員對易燃易爆物資，要專門存放，有專人負責，並有嚴格的消防措施。

7、庫管員對入庫的其他物資要按照不同種類特點和存放要求進行存放，做到存放合理、材質不混、規格不串、不丟、不損。並按要求立標識牌。

8、庫管員對有保質期要求的材料要定期檢查，防止過期，做好標識。

9、庫管員對易損壞的物資要保護好外包裝，防止損壞。

10、庫管員對庫存物資要定期進行盤點，做到庫存材料帳、卡、物三相符。

11、倉管員負責對庫存的物資設備進行維護保養、常規性維修，同時對需要刷油的進行刷油等工作。

12、做好庫存物資的安全防護工作，達到防火、防水、防盜、通風的要求。

(八)物資標識管理

1、按照項目及公司要求，物資的標識採用統一的標識形式。

2、各項目部可根據現場實際情況，自己確定標識的具體材質和格式尺寸，公司不做限制。

3、庫管員對物資標識標注的內容要根據項目要求規范、全面、統一。

4、物資檢驗和試驗狀態採用卡片、標簽、標牌或質量記錄等方式標識，項目質檢員負責對現場物資的檢驗和試驗狀態進行標識。

5、物資標識方式分為標記、記錄。物資標識通過標簽、標牌、分區存放和質量記錄等方式實現，現場物資標識由項目庫管理人員負責。具體標識按照公司要求執行，項目部要定期檢查。

6、標識要清楚、詳細、醒目，確保材料存放不渾、不串、不亂、不丟、不損。

(九)材質證明管理

1、、必須建立健全各種材料材質證明明細台帳，對各種材料的出廠日期、材質證明、現場復試記錄，要妥善保管。如水泥、鋼筋：

(1)水泥要有生產廠家的出廠質量證明(包括廠別、品種、出廠日期、出廠編號、試驗數據)。

(2)進場水泥要有試驗報告。

(3)進場鋼筋材質證明，必須在驗收時一同提交。

2、分包單位自行采購的物資，相關資料由分包單位負責提交。但要負責督促、檢查。

(十)廢舊、余料處置的相關規定

1、在工程竣工收尾階段，不得私自處理余料和廢舊物資，對余料和廢舊物資，項目部庫管員負責管理，列出清單。如需處理應由項目物資部提出處理方案，填寫《工程撤場物資處置單》報公司批准後方可處理。評估報告、處理的物資清單及產生的資金必須全額上交公司財務部。

2、凡在此期間造成物資丟失或有私自處理行為，將追究有關人員的責任。

(十一)掛賬

1、對賒賬物資設備要同步提供相關手續(票據、貨單等)辦理入庫手續，並報財務部門及時掛賬，以反映准確的同步財務數字，對未掛賬的物資設備款不予支付。

2、對賬：項目物資管理人員要每月與有掛賬的供應商進行對賬，並雙方簽字確認，然後交付財物、經營等部門進行記賬。

3、項目上要對有應付款的.客戶建立專項應付款台賬，並加以管理，以保證物資設備保質保量的及時供應和良好的客戶關系;台賬要明細客戶、業務往來日期、主要產品、業務往來總額、已付款、應付款等信息。

(十二)物資采購付款

1、原則：低投入，高產出，實現成本最低化。

2、計劃付款：項目部對材料款、設備款等每次進行支付(結算)前，要經由項目經理、經營部、物資部及相關人員參加的專題小組會議決定，並編制計劃報公司批復，然後按公司批復意見執行;結算5000元以上的，原則上以轉賬的方式執行。

付款計劃表要明示客戶、主要產品、客戶名稱、業務綜合、已付款、應付款數、建議本次付款數、批復數等欄目。

3、租賃周轉材料結算：在結算時，對短缺周轉材料的結算要先行辦理，並簽訂書面結算手續，及時截止，減少延期費用的發生。

4、項目零星材料的采購由項目部物資人員憑由項目經理、商務經理審批後的預借申請單，到公司經物資部、主管領導審批後到財務領取支票。采購後按財務要求將有關發票等及時返回財務，辦理核銷手續。

5、未簽訂合同的物資，支付預付款時可憑由項目經理、經營部審批後的預借申請單，到公司經物資部、主管領導審批後到財務領取支票。采購完畢報銷時，采購發票應附驗收入庫單和材料物資清單，財務部根據合同協議審核後予以報銷。

6、大宗材料設備的付款，必須執審批後的《物資采購審批表》到財務部辦理借款手續。

7、項目部應制定材料用量控制措施。依據施工物資用量預算，做好總量控制，實行限額領料。分包隊伍超額消耗的材料，項目部要從工程款中扣回，節約的材料可申請給予獎勵。

8、定期核算各項目主要物料的消耗，對材料消耗進行分析，與項目綜合計劃進行對照，對成本異常提出警示，並調查原因提出對策。

(十三)進場材料質量控制

1、項目部應對現場物資管理定期進行自查(自查內容見《施工現場物資管理檢查記錄表》)，公司物資部也要不定期的對項目的物資管理進行檢查。

2、與工程有關的所有材料進場時，項目物資經理依據采購合同、采購計劃，採取檢查外觀質量，核對產品標牌、規格、型號、數量，抽測材料的幾何尺寸，核查進場材料質量證明和質量檢驗報告等方法進行進場檢驗，合格後方可進場。外觀質量不合格的材料當即退貨，不得進場。

3、項目技術負責人按《試驗方案》要求及時安排進場材料的取樣、送試。凡送試驗室的原材料必須按委託單的內容認真填寫，試驗完成後及時取回試驗結果。

4、試驗合格後，物資部根據驗證、檢驗結果及時辦理驗收手續，填寫《進場物資驗證紀錄》，報請監理驗收;後附相關資料：《設備開箱檢驗記錄》、《材料試驗報告(通用)》、《設備及管道附件試驗記錄》、物資進場復試報告。

5、檢驗、試驗不合格的原材料、砼、半成品，現場試驗人員必須及時向技術負責人報告，項目部做出處置意見。確認不合格的產品，屬自購的由物資部及時退貨或更換;屬業主提供的報請業主進行處理。

(十四)物資設備(能夠重復使用的)統一管理

公司對能夠周轉重復使用的物資設備實行統一管理，統一調配使用;實現資源共享、成本最低化。

各項目部要根據物資設備管理辦法要求及時上報公司所需的物資設備，由公司統一調配，當公司不能夠滿足項目需求時，按照采購管理辦法進行申報采購。

各項目對公司調配的物資設備進行專賬管理。

(十五)報表

1、物資材料月報表：每月報。表中需明細上期數(前期總額)、本期(月)數、累計數等。

報表要按材料類別進行分類，建立子科目;註明使用部位等信息。

2、供應商應付賬款月款表：每月報。表中需明細上期業務金額(前期總額)、本期(月)業務金額、累計業務金額、上期應付款額、本期付款額、累計應付款額等。

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❻ 如何做好采購管理

做好采購管理要注意以下幾點：全面分析供應環境；構建采購戰略體系；解讀和運用戰略采購；進行戰略定位、制定采購策略；在戰略規劃中必須考慮到各種風險並制定相應的對策。

1、全面分析供應環境

現代企業的生產經營活動日益受到環境的作用和影響，供應管理活動也不例外，既受到外部宏觀環境和供應市場的制約，電受到企業內部部門間協調配合程度的影響。所以，企業要制定供應策略，首先必須全面、客觀分析供應環境的變化。

2、構建采購戰略體系

企業之間競爭的日趨激化，不僅體現在參與競爭的企業越來越多，更重要的是競爭的程度越來越深。這種競爭程度上的變化既反映在多樣化經營；又反映在企業運作中的高技術、高效率。

企業該如何根據自身特點，制定供應戰略規劃，適時、有效地開展采購工作，已成為企業謀求長遠發展的重大課題。

3、解讀和運用戰略采購

據經濟專家分析，企業在采購中每1元錢的節約都將會轉化成1元錢的利潤。在同等條件下，企業要想靠增加銷售來獲取1元錢的利潤。則需多銷售20元的產品，可見采購管理企業中最有價值的部分。越來越多的企業，甚至包括政府機關都在探索試行招標采購，通過降低采購成本提高經濟效益。

4、進行戰略定位、制定采購策略

企業所需采購的物品很多，對於大中型企業來說，可能有成千上萬物品。如果採取相同的方法水管理，就要考慮最復雜和最困難的情況。從而採取最繁雜的管理方法，進而加大了采購環節的管理成本。

為了保證生產經營活動的順利進行又要盡可能降低采購成本，應依據物品在企業中的重要性和對供應商的依賴性進行戰略定位，

5、在戰略規劃中必須考慮到各種風險並制定相應的對策

應建立與完善企業內控制度，加強教育，提高素質。應建立與完善內部控制制度與程序，加強對職工尤其是采購業務人員的培訓和教育，不斷增強法律觀念，重視職業道德建設，做到依法辦事，培養企業團隊精神，增強企業內部的風險防範能力，從根本上杜絕合同風險。

采購管理通過采購申請、采購訂貨、進貨檢驗、收貨入庫、采購退貨、購貨發票處理、供應商管理等功能綜合運用，對采購物流和資金流全過程進行有效的控制和跟蹤，實現企業完善的物資供應管理信息。

(6)采購管理都有哪些方法擴展閱讀：

采購管理的管理原則

1、首先必須建立完善的供應商評審體制:對具體的供應商資格、評審程序、評審方法等都要作出明確的規定。

2、建立采購流程、價格審核流程、驗收流程、付款結算流程。

3、完善采購員的培訓制度，保證采購流程有效實施。

4、價格的評審應由相應程序規定由相關負責人聯名簽署生效，杜絕暗廂操作。

5、規范樣品的確認制度，分散采購部的權力。

❼ 采購管理包括哪些

根據公司經營戰略，建立和完善采購體系，編制有效的供應商開發計劃，拓展信息渠道，組織供應商考察與評審，確保選擇合適供應商合作，同時加強供應鏈管理，加大供應商開發工作，確保采購物料能適時、適質、適量、適地、適價的交貨；編製成本控制方案，並組織實施；避免合同法務風險，達到縮短采購周期、降低采購成本、縮減庫存佔用、提高公司產品競爭力。
根據公司管理要求，制定部門制度、流程和職責分工，明確所有采購人員目標計劃並持續推進績效管理，確保下屬能力的提升與部門績效目標的順利達成。
根據公司產品生產周期，分析采購物資周期，提出物資交期縮短點，組織采購人員與供應商談判，縮短物資采購周期，確保公司物資周轉率提高。
根據公司年度成本降低目標，組織分解分析年度成本降低目標，尋找成本降低點，加強談判力度，維護與戰略供應商關系，支持公司年度成本降低目標達成。
根據一年來的材料采購建立物料資料庫為今後的供應商篩選和物料采購的比價議價工作奠定基礎。
根據公司質量體系要求，組織采購部人員學習質量標准文件，並發布至供應商，溝通物資質量標准，收集供應商物資質量信息，提出改進方案，並監督方案執行，確保采購物資質量達到公司質量要求標准。
持續完善采購的日常管理，建立供應商資料庫、供應商考核評比、采購入庫流程、提煉物料采購周期、每月及時向財務提交采購數據等工作。

❽ 采購質量管理的管理方法

一、制定聯合質量計劃
采購現代商品，不僅購買商品本身，而且還要購買供應商在產品設計、製造工藝、質量控制、技術幫助等方面的服務。要有效地購買供應商的這種服務，需要把供需雙方的能力對等協調起來，協調的辦法就是制定聯合質量計劃。聯合質量計劃中一般要包括經濟、技術、管理等三個方面。
二、向供應商派常駐代表
為直接掌握供應商商品質量狀況，可由采購方向供應商派出常駐代表，其主要職責是向供應商提出具體的商品質量要求，了解該供應商質量管理的有關情況，如質量管理機構的設置，質量體系文件的編制，質量體系的建立與實施，產品設計、生產、包裝、檢驗等情況，特別是對出廠前的最終檢驗和試驗要進行監督，對供應商出具的質量證明材料要核實並確認，起到在供應商內進行質量把關的作用。
三、定期或不定期監督檢查
采購方可根據實際情況派技術人員或專家對供應商進行定期或不定期的監督檢查。通過監督檢查，有利於全面把握供應商的綜合能力，及時發現其薄弱環節並要求其改善，從而從體繫上保證了供貨質量。主要監督檢查雙方買賣合同的執行情況，重點監督檢查擬購商品的質量情況。如在生產前主要是監督檢查原材料和外購件的質量狀況；在生產中主要是監督檢查各工序半成品的質量狀況；在生產後主要是監督檢查產成品的檢驗、試驗及包裝情況。需要注意的是，對關鍵工序或特殊工序必須作為重點進行監督檢查。
四、及時掌握供應商生產狀況的變化
由於企業內外部環境的變化，供應商的生產狀況必然也會隨之變化。采購方應及時掌握其變化的情況，對生產發生的一些重大變化，應要求供應商及時向采購方報告。如產品設計或結構上的重大變化、製造工藝上的重大變化、檢驗和試驗設備及規程方面的重大變化等，供應商都應向采購方主動報告說明情況。采購方接到報告後，要認真分析情況，必要時應到供應商那直接了解，主要應弄清對產品質量的影響。在多數情況下供應商變更產品設計，採取新材料、新設備、新工藝是為了提高商品的質量和生產效率，對保證商品質量是有益的。但是也必須注意到，任何改變都有一個適應的過程，在變更的初始階段容易造成商品質量的不穩定。這就需要通過加強最終檢驗和試驗來把關。
五、定期排序
對供應商的定期排序的主要目的是評估供應商的質量及綜合能力，以及為是否保留、更換供應商提供決策依據。
六、幫助供應商導入新的質量體系和管理方法
為有效地控制采購商品的質量，采購方應對供應商導人自己多年總結出的先進質量管理手段和技術方法，主動地幫助、指導供應商在短時間內極大地提升質量管理水平和技術水平，增強質量保證能力。采購方對供應商給予一定的幫助對供應商是有利的，對采購方自己也是有利的。對供應商的幫助是多方面的，主要目的不是擴大生產能力而是提高商品質量。以提高質量為中心，可幫助供應商組織有關人員的技術培訓，進行設備的技術改造，實現檢驗和試驗的標准化、規范化。貫徹IS09000族標准，爭取質量體系認證等。對供應商的幫助重點是加強商品質量的薄弱環節，解決影響商品質量的關鍵問題。

❾ 如何做好采購管理

一、管理工作方面

1、信息收集，整理排出曲線圖（月、年），尋找規律。培養或聘請采購信息員。

2、供應部要注意市場行情的把握，以控製成本。看倫敦市場分析行情，注意對大宗物品（銅、鋁）的成本控制。

3、 物料申購管理。發票要及時跟進。零星采購，可以先不要申購單，以後再補。

4、采購改進：可以利用晚上時間采購，不佔用車輛，做好提前安排。至於采購分開的模式是否改進，有待探討。

5、ERP要求保質保量按規范操作，保證生產正常運行。

6、日常市場調查，確定2-3家外協廠家，解決臨時缺貨問題。

7、完善采購配件台賬（清單），做到下單准確。

二、工作技巧與培訓方面

1、制訂周工作計劃跟蹤。

2、目前業務員沒有敏銳捕捉市場信息的能力，談判技巧不夠。應強化培訓采購人員的談判技巧、團隊精神、應變、溝通等各種能力；

3、加強采購計劃分解、編制與跟蹤、落實工作，完善采購體系。

三、資金方面

1、車間存在配件不足的問題。原因是主要原料價格上漲，采購資金不足，原料配件難於進貨，嚴重製約了生產。下一步一定要重點解決資金問題，保證原料及配件的正常供應，確保生產按計劃如期完成任務。

2、現在原料比較「吃香」。因此，我們目前只能在內部做些調整，注意接待禮儀禮貌，供應部主動上門求貨，倉庫做好服務工作，財務部積極調整資金安排，大力支持供應部，特別是168、188這兩種配件。

3、制訂排款計劃：訂出標准、時間、頻率、分類（ABC）。

4、目前准備上幾個大項目，會投入一些資金，但不會影響目前的生產經營活動。公司將保證采購資金的正常撥付，要求供應、倉庫的所有管理人員都必須做到工作細心，迎客熱情，與供應商交流要有耐心，強調一切為了生產，為了企業。

四、與其它部門配合方面

1、倉庫：要給倉庫訂貨單（采購清單），否則倉庫貨到多少，還有多少，倉管員一問三不知。並且供應人員每天要到倉庫跟蹤。要求倉庫配合，能及時提供配件存貨的品種和數量備查。清理廢品、退貨。現公司不合格的配件價值不下300萬元，供應部配合倉庫想辦法退回去。

2、技術部：供應部的職責包括提供新產品的零部件配套工作，因此開發新產品，要求技術部門配合供應尋找合格廠家。

3、品管部：控制進料，包括外觀和細節。950汽油機64台中有5台有斷裂現象，這與廠家配件有關，要與供應商協調，解決配件質量問題。

五、供應商管理方面

1、要求廠家提供進料的合格證明。

2、供應部對供應商進行資格評審，重新篩選，確保質量及交貨期。內部管理理順後，走訪供應商，作為團隊來管理。

3、供方合同評審要著手建立，由供應部牽頭，財務部、生產部、技術部配合、完善。

❿ 如何做好采購管理

做好采購管理要注意以下幾點：全面分析供應環境；構建采購戰略體系；解讀和運用戰略采購；進行戰略定位、制定采購策略；在戰略規劃中必須考慮到各種風險並制定相應的對策。

1、全面分析供應環境

現代企業的生產經營活動日益受到環境的作用和影響，供應管理活動也不例外，既受到外部宏觀環境和供應市場的制約，電受到企業內部部門間協調配合程度的影響。所以，企業要制定供應策略，首先必須全面、客觀分析供應環境的變化。

2、構建采購戰略體系

企業之間競爭的日趨激化，不僅體現在參與競爭的企業越來越多，更重要的是競爭的程度越來越深。這種競爭程度上的變化既反映在多樣化經營；又反映在企業運作中的高技術、高效率。

企業該如何根據自身特點，制定供應戰略規劃，適時、有效地開展采購工作，已成為企業謀求長遠發展的重大課題。

3、解讀和運用戰略采購

據經濟專家分析，企業在采購中每1元錢的節約都將會轉化成1元錢的利潤。在同等條件下，企業要想靠增加銷售來獲取1元錢的利潤。則需多銷售20元的產品，可見采購管理企業中最有價值的部分。越來越多的企業，甚至包括政府機關都在探索試行招標采購，通過降低采購成本提高經濟效益。

4、進行戰略定位、制定采購策略

企業所需采購的物品很多，對於大中型企業來說，可能有成千上萬物品。如果採取相同的方法水管理，就要考慮最復雜和最困難的情況。從而採取最繁雜的管理方法，進而加大了采購環節的管理成本。

為了保證生產經營活動的順利進行又要盡可能降低采購成本，應依據物品在企業中的重要性和對供應商的依賴性進行戰略定位，

5、在戰略規劃中必須考慮到各種風險並制定相應的對策

應建立與完善企業內控制度，加強教育，提高素質。應建立與完善內部控制制度與程序，加強對職工尤其是采購業務人員的培訓和教育，不斷增強法律觀念，重視職業道德建設，做到依法辦事，培養企業團隊精神，增強企業內部的風險防範能力，從根本上杜絕合同風險。

采購管理通過采購申請、采購訂貨、進貨檢驗、收貨入庫、采購退貨、購貨發票處理、供應商管理等功能綜合運用，對采購物流和資金流全過程進行有效的控制和跟蹤，實現企業完善的物資供應管理信息。

(10)采購管理都有哪些方法擴展閱讀：

采購管理的管理原則

1、首先必須建立完善的供應商評審體制:對具體的供應商資格、評審程序、評審方法等都要作出明確的規定。

2、建立采購流程、價格審核流程、驗收流程、付款結算流程。

3、完善采購員的培訓制度，保證采購流程有效實施。

4、價格的評審應由相應程序規定由相關負責人聯名簽署生效，杜絕暗廂操作。

5、規范樣品的確認制度，分散采購部的權力。