材料出庫有哪些方法

『壹』 工業加工企業原材料出庫一般採用什麼方法

出庫計價的方法有很多:先進先出法、移動加權平均法、月末一次加權平均法、個別計價法等。

『貳』 適合鋼材庫存的出入庫方法

鋼材應用廣泛、品種繁多，根據斷面形狀的不同、鋼材一般分為型材、板材、管材和金屬製品四大類、鋼材是鋼錠、鋼坯或鋼材通過壓力加工製成需要的各種形狀、尺寸和性能的材料。今天小編主要講解的是鋼材倉庫的入庫和出庫流程。

一、入庫流程
1、根據票務大廳到貨通知在鋼材到達後，收貨人員根據司機的隨車清單清點收貨。
2、收貨人員應與司機共同打開車門檢查鋼材狀況，如鋼材有嚴重受損狀況，需馬上通知主管和相關商家等候處理，如鋼材狀況完好，開始卸貨工作。
3、卸貨時，收貨人員必須嚴格監督鋼材的裝卸狀況（小心裝卸），確認鋼材的數量，生產日期與清單嚴格相符。任何變形、短缺必須在收貨單上嚴格註明，並保留一份由司機簽字確認的文件，如事故記錄單，運輸質量跟蹤表，送貨單等。變形、短缺的情況須及時上報，以便及時通知客戶。
4、收貨人員簽收送貨清單，並填寫相關所需單據，將有關的收貨資料鋼材名稱、數量、生產日期或批號、鋼材狀態等交主管。
5、接單後必須在當天完成將相關資料通知記入帳。
6、變形鋼材須與正常鋼材分開單獨存放，等候處理辦法，並存入相關記錄。
二、 出庫流程
1、所有的出庫必須有公司授權的單據（授權簽字，印章）作為出庫依據。
2、接到公司出庫通知時，倉管進行單據審核（檢查單據的正確性，真實性），審核完畢後，通知運輸部門安排車輛。
3、倉管嚴格依據出庫單發貨，如發現出庫單上或鋼材數量有任何差異，必須及時通知主管，並在出庫單上清楚註明問題情況，以便及時解決。
4、倉管依據出庫單核對備貨數量，依據派車單核對提貨車輛，並檢查承運車輛的狀況後方可將鋼材裝車。
5、倉管按照派車單順序將每單鋼材依次出庫，並與司機共同核對出庫鋼材編號、數量、狀態等。
6、裝車後，司機應在出倉單上寫明車號、姓名，同時倉管、司機簽字。
以上就是鋼材倉庫出庫和入庫的小常識介紹，希望這些可以對你有幫助，如果你想了解更多的有關，鋼材倉庫的小常識，請關注佰佰安全網。

『叄』 倉庫如何管理出入庫

入庫管理

1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域。

3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，並根據檢驗單等有效據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發票後，沖銷原貨到票未到收料單並開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與發票單位一致，如屬票到抵沖的，在備注欄中註明原入庫時間，鑄件收料單上還應註明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手字，並且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。

6、因質量等原因而發生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續後方可辦理入庫手續。

出庫管理

1、各類材料的發出，原則上採用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，並做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統一領取。

領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導批字後方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確後方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。

2、成品電機發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,並登記卡片。

(3)材料出庫有哪些方法擴展閱讀

倉管方法

首先，制定倉庫管理制度。其實任何企業的管理都離開不了制度的約束，尤其是在倉庫管理這方面，程序多，項目繁雜，小到貨物的擺放，大到全部貨物的采購，都應該有一個可以遵循的制度，這樣才能井井有條的來做，井井有條就是倉庫管理制度的核心內容，以條例管理，以制度執行，倉庫管理才有效果。

最後，強化倉庫管理執行力。有了制度，有了倉庫管理軟體，剩下最重要的就是執行力了，強化執行力，對於倉庫管理工作至關重要，畢竟制度實施和平台操作都是靠人來完成的，人不操作或者隨意操作，一切都是白搭，執行者根據倉庫管理軟體上的倉庫信息，嚴格按制度執行，這樣再亂的倉庫，都會管理好的。

『肆』 倉庫管理出庫入庫的流程

倉庫管理出庫入庫的流程：

一、入庫

1、到貨入庫。貨到倉庫後，倉庫管理員與送貨人進行大件核實登記簽字確認（外包裝無破損，出現破損的拒絕收貨）。一小時內完成清單與實物的核對，而後通知財務部進行入賬，並由倉庫管理員依照成品存儲標准進行產品的分類存放。

(4)材料出庫有哪些方法擴展閱讀：

倉庫管理也叫倉儲管理，指的是對倉儲貨物的收發、結存等活動的有效控制，其目的是為企業保證倉儲貨物的完好無損，確保生產經營活動的正常進行，並在此基礎上對各類貨物的活動狀況進行分類記錄，以明確的圖表方式表達倉儲貨物在數量、品質方面的狀況，以及所在的地理位置、部門、訂單歸屬和倉儲分散程度等情況的綜合管理形式。

注意事項

1、商品儲存貨架應設置存貨卡，商品進出要注意先進先出的原則。也可採取色彩管理法，如每周或每月不同顏色的標簽，以明顯識別進貨的日期。

2、倉庫管理人員要與訂貨人員及時進行溝通，以便到貨的存放。此外，還要適時提出存貨不足的預警通知，以防缺貨。

3、倉儲存取貨原則上應隨到隨存、隨需隨取，但考慮到效率與安全，有必要制訂作業時間規定。

4、商品進出庫要做好登記工作，以便明確保管責任。但有些商品（如冷凍、冷藏商品）為講究時效，也採取賣場存貨與庫房存貨合一的做法。

5、倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內。

『伍』 貨物原材料出入庫管理方法是什麼

為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范物資和成品流通、保管和控製程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特製定本制度：

一、 倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和台賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

2、必須嚴格按MIS系統和倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入MIS系統，做到日清日結，確保MIS系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬並與MIS系統中的數據進行核對，確保兩者的一致性。

3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對並記錄，如有變動及時向事業部、財務部反映，以便及時調整。

4、各事業部、分廠必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，並嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業部領導及財務人員，各事業部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。

二、入庫管理

1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，並根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發票後，沖銷原貨到票未到收料單，並開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中註明原入庫時間，鑄件收料單上還應註明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字，並且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。

6、因質量等原因而發生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續後方可辦理入庫手續。

三、出庫管理

1、各類材料的發出，原則上採用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，並做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導批字後方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確後方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。

2、成品電機發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,並登記卡片。

四、 報表及其他管理

1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門，並確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批准後才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

4、各事業部因客戶需要，要求在外設立倉庫的，必須報經股份公司主管領導批准後作為庫存轉移，並報財務部備案，其倉庫管理納入納入所在事業部侖庫管理；外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發存台賬，並將當月增減變動及月末結存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月將各類報表在規定的時間內報送查關事業部及財務人員。

5、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標准及各事業部分廠的具體規定執行。

食品庫房管理制度

一、對采購的食品及原料認真驗貨，做好登記，驗收合格後方可入庫保存。

二、收集索證材料，分類存檔，登記台帳。

三、食品及原料分類分架、隔牆離地存放，食品庫房內不得存有非食品、個人物品、葯物、雜物及亞硝酸鹽、鼠葯、滅蠅葯等有毒有害物品。對不符合衛生要求的食品及原料，拒收入庫。

四、貨架上應對每類每批食品嚴格標明采購日期、產品名稱、產地、規格、生產日期及最終保質時限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，並做到先進先出。

五、存放的食品及原料應有包裝，並標明產品名稱，定型包裝食品應貼有完好的出廠標識。禁止存放無標識及標識不完整、不清晰的食品及原料。

六、經常檢查所存放的食品及原料，發現有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋、胖聽等感官異常、變質時做到及時清出，清出後在專用區域內落地另放並標明「不得食用」等字樣，及時銷帳、處理、登記並保存記錄。

七、保持倉庫內通風、乾燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉庫門口設防鼠板，倉庫內滅鼠使用粘鼠板，不得採用鼠葯滅鼠。

八、冷藏冷凍設施運轉正常，冷藏溫度在0℃—10℃，冷凍溫度應達零下18℃

『陸』 庫存原材料出庫方法 什麼是倒擠法

倒擠法又叫實地盤存制，它是期末通過實物盤點，確定存貨的結余數量，據以計算期末存貨成本和本期存貨發出（銷售或耗用）成本的一種方法。平時帳上只記增加數，不記減少數，期末根據實地盤點確定結存數再倒擠出存貨減少成本，優點是簡化核算工作，缺點是發出成本中可能夾雜存貨不正常損耗，客觀上掩蓋存貨過程中的弊端，無法防備諸如倉庫管理人員監守自盜、挪用公款、玩忽職守造成的損失。優點就是總體上能夠把握，缺點就是不能分清明細。
結轉成本
本期發出=上期結存+本期購入-本期結存

『柒』 材料會計工作的具體工作流程及入庫，出庫的賬務處理

1、材料入庫是根據入庫單，即自己公司都收貨了，肯定要做入庫。
2、專用發票是用來做賬的，即使沒有，也可以針對已經入庫的貨物做暫估賬款。
借：存貨（或原材料）
貸：應付賬款—暫估

『捌』 出庫作業流程有哪些

1.出庫准備

倉庫應根據憑證的要求，做好如下准備工作：

（1）選擇好發貨的貨區、貨位。

（2）檢查出庫商品，拆除貨垛苫蓋物。

（3）安排好出庫商品的堆放場地。

（4）安排好人力和機械設備。

（5）准備好包裝材料。

2.審核出庫

憑證出庫憑證（如提貨單、領料單）到達倉庫後，倉庫管理人員要對出庫憑證的以下內容進行審核：

（1）審核貨主開出的提貨單的合法性和真實性。

（2）核對商品的品名、型號、規格、單價和數量。

（3）核對收貨單位、到站、開戶銀行和賬號是否齊全正確。

3.備貨

備貨時應注意以下事項：

（1）要按出庫憑證所列的項目和數量進行，不得隨意變更。

（2）備貨計量一般根據商品入庫驗收單上的數量，不用再重新過磅，對被拆散、零星商品的備貨應重新過磅。

（3）備好的貨物應放於相應的區域，等待出庫。

（4）出庫商品應附有質量說明書或抄件、磅碼單、裝箱單等附件。

4.復核

為避免出庫商品出錯，備料後應進行復核，復核的主要內容包括：

（1）商品名稱、規格、型號、批次、數量、單價等項目是否同出庫憑證所列的內容一致。

（2）機械設備的配件是否齊全，所附證件是否齊全。

（3）外觀質量、包裝是否完好。

小看板

復核的主要方式有三種：由多個保管員交叉復核、由專職復核員復核、由運輸員或包裝員復核，不同企業可根據自己的管理模式選擇相應的復核方式。

5.包裝

為保證商品在裝卸搬運途中不受損壞，商品的包裝一定要符合以下要求：

（1）根據商品的外形特點，選擇適宜的包裝材料，包裝尺寸要便於商品的裝卸和搬運。

（2）商品包裝要符合運輸的要求。

①包裝應牢固，怕潮的商品應墊一層防潮紙，易碎的商品應墊軟質襯墊物。

②包裝外要有明顯的標志，標明對裝卸搬運的要求及其他標志，危險品必須嚴格按規定進行包裝，並在包裝外部標明危險品的有關標志。利用舊包裝時，應徹底清除原有標識，以免造成標識混亂，導致差錯。

③不同運價的商品應盡量不包裝在一起，以免增加運輸成本。

（3）嚴禁性能抵觸、互相影響的商品混合包裝。

（4）包裝的容器應與被包裝商品體積相適應。

（5）要節約使用包裝材料，注意節約代用，修舊利廢。

6.刷嘜

包裝完畢後，在包裝上寫明收貨單位、到站、發貨號、本批商品的總包裝件數、發貨單位等，並在相應的位置印刷或粘貼條碼標簽。

7.清點交接

出庫商品經復核、包裝後，要向提貨員點交，具體點交的內容主要有：

（1）將出庫商品及隨行證件向提貨人員當面點交。

（2）對重要商品的技術要求、使用方法、注意事項交待清楚。

（3）商品移交清楚後，提貨人員應在出庫憑證上簽名；保管員應做好出庫記錄。

8.清理

商品出庫後，要對倉庫進行清理，具體工作主要有：

（1）要清理現場，根據儲存規劃要求，對貨物進行並垛、挪位，騰出新貨位，以備新來貨物使用。

（2）要清掃發貨現場，保持清潔整齊。

（3）要清查發貨設備和工具有無丟失、損壞。

（4）商品發貨完畢，要整理商品出入庫情況、保管保養情況及盈虧數據等情況，然後記入檔案，妥善保管，以備查用。提醒您刷嘜時一定要注意字跡要清楚，書寫要准確，標簽或條碼粘貼位置要明顯。

『玖』 貨物原材料出入庫管理方法

可以採用系統化管理，絕大部分做實物產品的企業都會用到產品的「庫存管理」，而產品庫存的數據變化主要來源於產品的出入庫，今天小編就給大家簡單介紹下在Rushcrm系統當中，產品的出入庫是怎樣來實現的。

出庫單

既然是產品出庫，那出庫單中的主要信息自然是產品信息和倉庫信息；用戶在創建出庫單的時候可以直接從系統中選取出庫的產品形成清單，系統會根據需要出庫的產品數量、單價以及其他折扣等信息自動計算出相關金額。

需要注意的是：在Rushcrm系統的標准流程中，出庫單往往是結合發貨單來使用的，也就是說產品的發貨和出庫是由不同的業務人員來負責的，需要先有發貨單再決定出庫單的產品。

總結

產品的出入庫只是Rushcrm系統的「進銷存」管理體系中的一部分，其中還會涉及到庫存的流水、庫存的台賬、庫存的調撥、庫存的盤點、庫存的余額等等。因Rushcrm系統高度靈活定製化的特性，使得這些流程上的結構並不是一成不變的，用戶可以結合自己的實際需求選擇性的使用其中哪些模塊。