材料管理方法有哪些

❶ 原材料的管理方法

原材料管理制度

1、維修班下個月的材料計劃，應在本月25日前報分公司采購主管，由采購主管送交分公司經理審批，確定下月需購買材料。對於專業公司所需材料則由專業公司自行申請購買。

2、一般材料由采購主管與所需物資部門協同購買；采購時要兩人同行采購，報銷時附采購計劃或報告書。

3、采購材料要貨比三家，認准質量，相同質量下應取最低價進行采購，供貨方應為合格供應商。

4、材料購回後應由維修班長進行驗證。發票數量應與貨相同，物品及數量應與《采購記錄表》上所述相同。

5、材料入庫應由庫管員驗收，庫管員開入庫單，並在發票反面簽上名；采購主管也應在發票反面簽上名，並在入庫單上簽名，把入庫單其中的一聯附在發票後作為報銷憑據。

6、應急材料可以先口頭報告同意購買，再補填《采購計劃審批表》或補寫正式報告。

7、材料出庫時需註明此材料用於什麼地方、什麼用途，領料人需在出庫單上簽名。

8、維修人員可以根據日常實際情況一次性領用若乾材料，領料人需在出庫單上註明所領用材料的品種、規格、數量、用途，並在出庫單上簽名；維修人員在領用專用配件時，需拿廢舊零部件換取。

9、維修人員在完成維修任務後，所節余的材料應如數退庫並辦理退料手續。

10、禁止維修人員利用工作之便，多領冒領材料搞關系，一經發現，從嚴處理。

11、庫房保管員應按材料的品種、質量、性能不同採取不同的保管措施，否則造成損失追究其經濟責任。

12、發放材料要堅持憑派工單發料。

13、材料出庫須遵循先進先出的原則，對入庫的材料要作好日期標識，以便於發放管理。

14、材料庫房每月要進行一次庫房盤存，每季度要對維修人員領用的材料公布一次。專業公司在半年工作總結中，要具體分析材料使用情況，做到降低成本、節約開支、杜絕浪費，造福業主。

15、應設置明顯標識：合格；不合格、危險品，以及材料種類。

16、倉庫管理

貯存：

a）易燃易爆等物品應分類堆放，密封存貯，並做好標識，要求倉庫乾燥、整潔、通風，防火措施嚴密。

b）有防潮要求的物品，如水泥、焊條等，要求存貯場地通風乾燥，防潮、防雨淋。

c）有防銹蝕要求的物品，如鋼管、水龍頭等，要置於乾燥位置，防止雨淋。

d）不同種類的物品須分開堆放，對容易混淆者應加以標識。

e）同種物品應按規格不同、入庫時間不同分開堆放，倉庫內應建立合格區、不合格區、待檢區、工具區。

保管：

a）物品入庫，倉管員按《物品采購控製程序》對材料進行記錄、標識、驗證。

b）管理分公司主管經理同倉管員每月定期對庫內材料進行檢查，並填寫《倉庫月檢記錄》。

出庫：

a）材料出庫前，由倉管員認真檢查《派工單》上的領用材料名稱、數量等，准確無誤後方可出庫。倉管員和領料人須在《出庫單》上簽字，倉管員還需填寫《材料帳》。

b）倉管員根據進庫日期安排或監督用料順序，做到「先進先出」，並保證材料貯存時間不超過有效期。材料搬運、貯存、保管過程中發現不合格品，按《不合格控製程序》有關條款執行。

原材料管理制度2

混凝土攪拌站需要用到的原材料包括水泥、礦物外摻料等粉料，粗細骨料及外加劑，這些原材料應該怎麼管理呢？

粉料

1、水泥

水泥進場必須按規定進行抽樣檢驗，每批進場的水泥均要求及時進行標准稠度與溫度測試，對質量存有懷疑的嚴禁入倉，並繼續進行其他指標（如安定性）測試，經檢驗不合格的水泥嚴禁進場。嚴禁未經均化（消解）的熱水泥直接使用於工程，對於已使用的水泥要進行追溯，並填制「水泥使用追溯表」。

2、礦物外摻料

根據有關標准規范的要求進行檢測。試驗室應隨時掌握礦物外摻料的`質量變化情況，礦物摻料進場時，必須進行需水量比、燒失量、細度檢測，經檢驗合格的產品方可入庫；並注意與前期試驗結果進行對比，以判定質量的波動情況，確保工程質量。在礦物外摻料的使用過程中，應盡量確保外摻料的相對穩定性。應與物資部門進行溝通，確保對於同類別的外摻料，一個攪拌站應盡量使用同一廠家的商品。當無法滿足要求時，試驗部門應及時進行配合比調整，嚴禁礦物外摻料的混用。

骨料

粗細骨料進場必須按規定進行抽樣檢驗，檢驗合格方可使用。粗骨料應選用級配合理、粒形良好、質地均勻堅固的碎石或碎卵石，粗骨料各種指標應滿足相關標准規范的要求；控制泥含量和泥塊含量，及時進行檢測，經檢驗不合格的嚴禁進場卸車。

外加劑

外加劑進場時應加強檢查、檢測，檢查外加劑的包裝上是否在明顯位置上註明以下內容：產品名稱、型號、凈含量或體積（包括含量或濃度）、生產廠名、生產日期及出廠編號；檢查包裝物所標明的內容是否與生產廠家提供的產品說明書、合格證相符；液體外加劑是否析出沉澱物，是否超過有效期。

除此之外，混凝土攪拌站材料員要及時關注庫存料的情況，並要有預見性及憂患意識，積極組織備料，避免出現停工待料，特別要關注散裝水泥的結存。對庫存的物資要掛牌標識，隨時保證現場材料的堆碼，嚴格按分倉進行原材料的存放。

原材料管理制度3

一、食堂庫房及食品原料設立庫管員專人管理，非庫房管理人員不得隨意進入。

二、庫房保管員持健康證上崗，按照食品從業人員衛生要求，做好保持良好衛生習慣。

三、庫房建立好食品原料入、出庫帳薄，堅持入、出庫驗收登記制度。未經驗收的不符合食品衛生標准要求的食品原料嚴禁入庫貯存。

四、食品原料分類、分架、隔牆（15厘米）、離地（20厘米）貯存，標識明顯。

五、食品出庫堅持先進先出，縮短儲存時間，避免食品原料變質腐爛。

六、建立庫存食品定期檢查、報告制度，經批准及時處理過期、腐爛變質食品原料。

七、庫房環境做到防火、防盜、防毒（包括防投毒）、防蠅、防塵、防鼠，確保食品原料衛生安全。

八、庫房衛生定期打掃，貯存物品定時整理，保持乾燥、通風、整潔，確保食品原料衛生安全。

九、庫房嚴禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學類物品及其他任何私人物品。

十、庫房貯存食品原料，因庫管員失職造成損失，學校追究庫管員責任。

❷ 貨物原材料出入庫管理方法是什麼

為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范物資和成品流通、保管和控製程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特製定本制度：

一、 倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和台賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

2、必須嚴格按MIS系統和倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入MIS系統，做到日清日結，確保MIS系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬並與MIS系統中的數據進行核對，確保兩者的一致性。

3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對並記錄，如有變動及時向事業部、財務部反映，以便及時調整。

4、各事業部、分廠必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，並嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業部領導及財務人員，各事業部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。

二、入庫管理

1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，並根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發票後，沖銷原貨到票未到收料單，並開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中註明原入庫時間，鑄件收料單上還應註明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字，並且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。

6、因質量等原因而發生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續後方可辦理入庫手續。

三、出庫管理

1、各類材料的發出，原則上採用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，並做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導批字後方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確後方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。

2、成品電機發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,並登記卡片。

四、 報表及其他管理

1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門，並確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批准後才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

4、各事業部因客戶需要，要求在外設立倉庫的，必須報經股份公司主管領導批准後作為庫存轉移，並報財務部備案，其倉庫管理納入納入所在事業部侖庫管理；外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發存台賬，並將當月增減變動及月末結存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月將各類報表在規定的時間內報送查關事業部及財務人員。

5、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標准及各事業部分廠的具體規定執行。

食品庫房管理制度

一、對采購的食品及原料認真驗貨，做好登記，驗收合格後方可入庫保存。

二、收集索證材料，分類存檔，登記台帳。

三、食品及原料分類分架、隔牆離地存放，食品庫房內不得存有非食品、個人物品、葯物、雜物及亞硝酸鹽、鼠葯、滅蠅葯等有毒有害物品。對不符合衛生要求的食品及原料，拒收入庫。

四、貨架上應對每類每批食品嚴格標明采購日期、產品名稱、產地、規格、生產日期及最終保質時限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，並做到先進先出。

五、存放的食品及原料應有包裝，並標明產品名稱，定型包裝食品應貼有完好的出廠標識。禁止存放無標識及標識不完整、不清晰的食品及原料。

六、經常檢查所存放的食品及原料，發現有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋、胖聽等感官異常、變質時做到及時清出，清出後在專用區域內落地另放並標明「不得食用」等字樣，及時銷帳、處理、登記並保存記錄。

七、保持倉庫內通風、乾燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉庫門口設防鼠板，倉庫內滅鼠使用粘鼠板，不得採用鼠葯滅鼠。

八、冷藏冷凍設施運轉正常，冷藏溫度在0℃—10℃，冷凍溫度應達零下18℃

❸ 建築公司材料管理辦法

建築材料管理辦法

第四章 材料采購管理
4.1 材料實行分類管理
4.1.1 按采購材料的重要程度分為重要材料（A類）、一般材料（B類）、輔助材料（C類）三類。
⑴ A類材料，即關鍵的少數材料。主要包括：鋼材、木材、水泥、砂石、預拌砼、砌塊、焊接材料、砼外加劑等。
⑵ B類材料, 屬一般性材料。主要包括：牆地磚、石材、塗料、電器開關、模板、電線電纜、配電箱、架管、扣件、安全防護用品、危險化學品等。
⑶ C類材料，屬次要的多數材料。主要包括：五金、化工、日用雜品、工具、低值易耗品等。
4.1.2 按同一品種材料數量分為大宗材料和零星材料兩類。
⑴ 大宗材料：指采購量大、單位價值高、占工程成本較大的材料，主要包括A類和部分B類材料。
⑵ 零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括C類和部分B類材料。
4.2 供方選擇評價
4.2.1 為確保供方提供的材料滿足設計、顧客、合同、質量和環境安全的要求，應對供方進行選擇評價。
4.2.2采購A、B類材料必須對供方進行評價，C類材料可不進行供方評價，由項目部比選確定。
4.2.3 根據對工程質量及環境安全要求的影響程度，分別對A、B類材料供方進行打分評價。達到70分（含70分）以上為合格供方，70分以下為不合格供方。
4.2.4 評價內容主要包括供方的營業執照、稅務登記證、生產資質、產品質量和環境安全保證能力、供貨能力、服務和價格能否滿足需要等。由項目部負責調查並填報《供方調查表》，物供部組織評價並填寫《供方評價表》，報公司總經理審批。
4.2.5物供部將合格供方信息編列《合格供方名單》，報總經理批准後發布實施，作為公司工程材料采購選擇供方的依據。
4.2.6物供部集中管理材料供方檔案，且每年度組織對材料供方進行一次復審，復審內容主要是供方供應材料的質量、環境安全、價格、售後服務及供貨業績等。根據復審結果把不合格供方剔除後,將合格續用及新增合格供方編列新一期《合格供方名單》。
4.3采購許可權
4.3.1公司直管項目部實行限價采購，西安項目部和安分司分別對所屬項目實行集中或限價采購。
4.3.2大宗材料實行招標采購，其實施辦法詳見公司《大宗材料采購招標管理辦法》。
4.3.3零星材料項目部可自行采購。其中單項采購在10萬元以上的實行采購詢價審批制，由項目部邀請三家以上供方報價進行比選,填制《詢價采購審批表》並附供方書面報價單、聯系人姓名及電話號碼等信息，報物供部和監審部審核、公司分管領導批准。
4.3.4 自貢、宜賓兩地項目由物供部按月發布一期《材料市場信息價》作為采購最高限價，公開商家信息，監督采購行為。
4.3.5 采購人員應按批準的采購計劃（或合同），保質、保量、及時、低價完成采購任務。
4.3.6采購人員應遵循「三比一算」的采購原則，做好市場調查和預測工作，詢價分析及時、准確、全面，報采購主管批准後方可實施采購。
4.3.7 A、B類材料供方應在公司《合格供方名單》中選擇，C類材料供方在合法經銷商處采購。
4.4 運輸管理
材料應選擇合理的運輸方式，以較短的里程、較低的費用、較短的時間、安全的措施、文明的裝卸完成材料在空間的轉移。
4.5 現場驗收
4.5.1進場材料必須嚴格按照供需雙方在合同中約定的內容，按國家或地方(行業)驗收規范進行質量、數量、環保、職業健康安全衛生等方面的標准驗收和復驗。
4.5.2 材料驗收依據：
⑴ 材料計劃、訂貨合同及合同約定條件；
⑵ 經雙方確認封存的樣品或樣本；
⑶ 材質證明和抽樣復驗合格證明；
4.5.3 材料驗收的方式方法：
⑴ 采購人員必須采購經評定合格的產品；
⑵ 驗收人員必須按驗收標准進行驗收；
⑶ 總包單位、業主代表、監理單位、供應單位、使用單位必須聯合把關，共同驗收；
⑷ 使用人員必須按標准進行領料驗收；
⑸ 材料驗收應做好驗收時間、場地、人員、資料、計量器具、裝卸機械等准備工作；
⑹ 實物驗收
①憑證驗收，查看所到貨物與材料計劃、采購合同約定條款一致；
②隨貨同行的材質證明等相關資料齊全，復印件須加蓋供方鮮章，內容滿足施工要求和管理需要。
③目測檢查材料外觀，外包裝完好無損。
④按照不同材料採用不同的驗收方法進行嚴格的點數、檢斤和檢尺，計算準確。
⑤進口材料按照國家有關規定進行報關、商檢、檢疫後，按本辦法有關規定進行質量驗證。
⑥按規定必須復驗的材料，由項目相關部門根據分工進行取樣復驗。
4.6 入帳報銷規定
4.6.1 物供部供應材料的入帳報銷，物供部采購員應將經項目經理審核簽字的發票和項目部材料員簽收的隨貨小票核對無誤後填制收料憑證、調撥單，附發票和項目部收料憑證，經物供部審核後報公司總經理審批。
4.6.2 項目部采購材料的入帳報銷，項目部材料員應將發票及經收料員簽收的隨貨小票核對無誤後填制收料憑證，附發票和隨貨小票經項目經理審核簽字後報物供部審核和總經理審批。
4.6.3月結材料的入帳報銷應於當月25日前由項目部材料員與供方核對無誤並填制匯總送料單，經項目經理審核簽字後附每車原始送料單及發票交物資供應部采購員核對後填制收料憑證。
4.6.4安全防護用品的入帳報銷，在物供部審核前還應經安全生產部審核；顧客認質核價材料的入帳報銷還應驗證顧客核定單。
4.6.5入帳報銷金額在十萬元以上的還須報董事長批准。
4.6.6 物供部應建立計劃供料台帳,對入帳報銷材料進行登記，審核其是否在經審批的材料計劃內。如超計劃不予審批入帳報銷，除非項目部增補計劃上報批准。
4.6.7 填制材料單據應使用標准計量單位、字跡工整、數據准確、無塗改。
4.6.8 為了不影響月結成本，自供方送料之日（送料單日期）起三十日內應到材料部門辦理入庫（保管員填制收料憑證）手續，自保管員入庫之日（收料憑證日期）起三十日內應到財務辦理完入帳報銷手續，超過規定期限視為無效手續予以拒付，責任自負。
4.7 物供部供料的資金結算
4.7.1 由物供部供應的材料憑項目部簽收的有效單據，每月向項目部辦理一次結算，次月內結清材料款，但供貨商的貨款由項目部直接支付。
4.7.2項目部應及時足額回收工程款，以確保正常的材料款支付。當資金緊張支付材料款有困難時，可以適度的賒購，但應信守承諾。對招標采購材料或合同訂購材料應嚴格履約支付，不得無故拖欠。
4.7.3物供部按工地價加收一定采保費向項目部結算。其采保費標准為：鋼材10元/噸，木材10元/立方，水泥2元/噸，其他材料按工地價加收1.2%。
4.7.4甲供材料經項目部簽收後統一由物供部向建設單位辦理結算手續，並向項目部收取0.28%的采保費。
第五章 材料合同管理
5.1 材料合同主要有購銷合同、加工訂貨合同、運輸合同以及租賃合同等，歸口管理部門為公司物資供應部。
5.2 合同簽訂的原則和要求，應遵守國家合同法、集團和公司合同管理辦法。
5.3 對A、B類材料，除及時結清者外，均應簽訂書面合同。
5.4 合同簽約前，項目部（需方）經辦人持合同文本和供方資質材料送物供部審核，物供部在三個工作日內審核完畢。如認為合同文本需要修改，提出修改意見，返還項目部修改。
5.5如供方不屬於公司合格供方，應對其進行資格審查，審查內容主要包括供方資質、產品質量和環境安全保證能力、供貨能力、服務和價格能否滿足需要等。
5.6 供方資質材料應包括工商營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品生產許可證、產品質量檢測報告及環境安全證明材料等（復印件加蓋供方鮮章）。
5.7合同文本應使用工商管理部門的標准格式文本，合同條款應包括供貨產品名稱、規格型號、質量標准、環境和職業建康安全管理要求、交貨方式與時間、驗收方法、價格、數量、金額、付款方式及違約責任的處理等內容。
5.8 經修改後的合同，按審批程序由項目部（需方）填寫《合同評審表》經項目經理簽字，物供部及監審部審核簽字，公司總經理簽批、辦公室蓋章。
5.9合同一經訂立，即具有法律約束力，項目部（需方）應嚴格履行。合同原件公司應留三份，物供部、項目部及財務部各留一份，統一編號歸檔保管。
第六章 材料現場管理
6.1材料現場管理任務
6.1.1 材料現場管理包括驗收與試驗、現場平面布置、庫存管理以及使用中的管理等。施工所需各類材料，自進入施工現場保管及使用後，直至工程竣工余料清退出現場，均屬於材料現場管理的范疇。
6.1.2現場材料員的配備應滿足施工生產及管理工作正常運行的要求，從事材料現場管理工作的材料人員必須上報公司批准後聘用。
6.1.3項目部應根據施工項目特點制定項目材料消耗管理方案、班組領用料具管理辦法和施工現場門衛制度。
6.1.4項目部應加強材料計劃管理，預算部門及時准確提出需用計劃，材料部門按照計劃及施工進度，保證材料適時、適地、按質、按量、配套地供應，滿足施工生產需要。
6.1.5材料驗收是材料現場管理中的重要環節，項目部應嚴把材料驗收關，
保證入庫材料質量合格、數量准確、資料齊全、手續清楚。
6.1.6項目部對材料消耗應採取限額領料、定額考核、節超獎罰、包干使用等切實可行的措施，促使合理使用材料，減少材料損耗，降低材料成本。
6.1.7項目部應加強現場材料的存放管理，按照施工平面圖合理、整齊堆放材料，搞好現場材料的標識與防護，達到安全文明施工標化工地的要求。
6.2材料倉儲管理
6.2.1實行ABC分類管理。A類材料佔用資金比較大，是重點管理的材料，要按經濟和安全庫存量嚴格控制，隨時盤點跟蹤，及時採取相應措施。B類和C類材料可按大類控制其庫存，定期檢查監控。
6.2.2公司倉儲管理分兩級管理，物供部設材料總庫，項目部（基層單位）設材料庫。材料總庫承擔各施工項目的供應、調劑和配套，項目部材料庫負責項目本身的材料收、發、保管和監督使用。
6.2.3 材料驗收制度
⑴材料員應對照計劃單（包括合同）名稱、規格、型號、數量進行驗收，核對材料是否與計劃單相符，無計劃或與計劃不符，材料員有權拒收。
⑵項目部材料員應根據需用計劃及供方的承諾對進場材料進行驗證，包括對包裝、規格型號、數量、質量標准、職業健康安全和環境管理要求、合格證書等軟體資料進行驗證、驗收，並填制《材料進場計量檢測原始記錄表》、《材質證明書登記台帳》。
⑶采購員提供進場材料的出廠合格證明，現場材料員協助質量員或項目技術人員，對A類材料中直接構成工程實體並涉及結構安全和使用功能的進場物資，如鋼材、水泥、砂石、砌塊、預制牆板、牆地磚、門窗等進行外觀檢驗，共同填寫材料外觀檢驗記錄。其他材料可由現場材料員直接驗收。需要試驗的材料應及時通知試驗員取樣檢驗。
⑷材料進場後，材料員應根據材料性質分別進行檢尺、過磅、收方計量、清點數量，以實際數量驗收，不得弄虛作假。做到材料進場隨貨清單、驗收記錄、發票和收料憑證相符吻合。
⑸三大材料及地方材料的驗收，必須按單車簽單驗收，記清車牌號、車廂尺寸、實際高度、立方數、件數、塊數、單車磅碼單，以及進場時間、送料單位、送貨人姓名、材料名稱、規格、批號等原始數據，並按單車填好送料單及《材料進場計量檢測原始記錄》。
⑹裝飾裝修材料的驗收除按本制度執行外，還需按公司《裝飾裝修材料管理辦法》執行。
⑺顧客提供的材料，項目部材料員應會同顧客代表共同對材料的名稱、規格型號、數量、計量單位、質量及環境安全要求等進行驗證驗收。
⑻項目部試驗員負責進場材料的見證取樣試驗工作，執行國家相關規范及公司《產品的監視和測量程序》。經驗證合格的質量證明書、檢驗合格報告應編號登記和歸檔保存，作為合格放行的依據。
⑼經驗證、檢驗合格的材料須經質檢員簽字認可後，材料員才能辦理入庫手續和放行使用。
⑽材料驗收中發現問題的處理。如發現證件不齊全，數量、規格不符，質量不合格、職業健康安全和環境管理不符合要求等，材料員不得將材料入庫，應及時通知采購員或供方補換或退貨。
⑾經驗收合格的材料應及時辦理入庫手續，填制收料憑證，登帳上卡。入庫手續必須符合入帳報銷審批程序規定。
6.2.4幾種主要材料的管理
（一）鋼材
⑴鋼材進場時，必須進行資料驗收、數量驗收和質量驗收。
⑵資料驗收：鋼材進場時，必須附有蓋鋼廠鮮章或經銷商鮮章的包括爐號、化學成分、力學性能等指標的質量證明書，同采購計劃、標牌、發票、過磅單等核對相符。
⑶數量驗收必須兩人參與，通過過磅、點件、檢尺換算等方式進行，目前盤條常用的是過磅方式，直條、型鋼、鋼管則採用點件、檢尺換算方式居多；檢尺方式主要便於操作，但從合理性來講，只適用於國標材，不適用於非標材，有條件應全部採用過磅方式，但過磅驗收必須與標牌重量及檢尺重量核對，一般不超過標牌重量或檢尺計重，因此采購議價時應明確過磅價或檢尺價。驗收後填制《材料進場計量檢測原始記錄表》。
⑷質量驗收：先通過眼看手摸和簡單工具檢查鋼材表面是否有缺陷，規格尺寸是否相符、銹蝕情況是否嚴重等，然後通知質檢（試驗）人員按規定抽樣送檢，檢驗結果與國家標准對照判定其質量是否合格。
⑸進入現場的鋼材應入庫入棚保管，尤其是優質鋼材、小規格鋼材、鍍鋅管、板及電線管等；若條件所限，只能露天存放時，應做好上蓋下墊，保持場地乾燥。
⑹入場鋼材應按品種、規格、材質分別堆放，尤其是外觀尺寸相同而材質不同的材料，如Ⅱ、Ⅲ螺紋鋼筋，優質鋼材等，並掛牌標識。
⑺鋼材收料後要及時填制收料單，同時作好材質書台帳登記，發料時應在領料單備注欄內註明爐（批）號和使用部位。
（二）水泥
⑴水泥進場時，應進行資料驗收、數量驗收和質量驗收。
⑵資料驗收：水泥進場時檢查水泥出廠質量證明（三天強度報告），查看包裝紙袋上的標識、強度報告單、供貨單和采購計劃上的品種規格是否一致，散裝水泥應有出廠的計量磅單。
⑶數量驗收必須兩人參與。袋裝水泥在車上或卸入倉庫後點袋記數,同時對袋裝水泥重量實行抽檢,不能出現負差,破袋的水泥要重新灌裝成袋並過秤計量；散裝水泥可以實際過磅計量,也可按出廠磅單計量,但卸車應干凈,驗收後填制《材料進場計量檢測原始記錄表》。
⑷質量驗收：查看水泥包裝是否有破損，清點破損數量是否超標；用手觸摸水泥袋或查看破損水泥是否有結塊；檢查水泥袋上的出廠編號是否和發貨單據一致，出廠日期是否過期；遇有兩個供應商同時到貨時，應詳細驗收，分別堆碼，防止品種不同而混用；通知試驗人員取樣送檢，督促供方提供28天強度報告。
⑸水泥必須入庫保管，水泥庫房四周應設置排水溝或積水坑，庫房牆壁及地面應進行防潮處理；水泥庫房要經常保持清潔，散灰要及時清理、收集、使用；特殊情況需露天存放時，要選擇地勢較高，便於排水的地方，並要有足夠的遮墊措施，做到防雨水、防潮濕。
⑹水泥收發要嚴格遵守先進先出的原則，防止過期使用；要及時檢查保存期限，水泥的存儲時間不宜過長，從出廠到使用不得超過90天。
⑺袋裝水泥一般碼放10袋高，最高不超過15袋，不同廠家、品種、標號、編號水泥要分開碼放，並掛牌標識。
⑻水泥收料後要及時填制收料單，在備注欄內填制出廠編號和出廠日期；發料時應在領料單備注欄內註明水泥編號和使用部位。
（三）砂石
⑴砂石數量驗收必須兩人參與。按車牌號、車廂尺寸、實際高度車車實測，單車簽單驗收，並填制《材料進場計量檢測原始記錄表》；每月至少辦理一次入帳手續。
⑵砂石質量驗收通過目測進行，主要看含泥量和雲母等雜質含量，石子還要看針、片狀數量和連續級配情況等，再通知試驗人員取樣送檢。
⑶砂石料均為露天存放，存放場地要砌築圍護牆，地面必須硬化；若同時存放砂和石，砂石之間必須砌築高度不低於1米的隔牆。
（四）紅磚（砌塊）
⑴紅磚（砌塊）數量驗收必須兩人參與。一般實行車車點數，點數時應注意堆碼是否緊湊、整齊，必要時可以重新堆碼記數，驗收後填制《材料進場計量檢測原始記錄表》，每月至少辦理收料一次。
⑵紅磚（砌塊）質量驗收主要是目測和測量外觀尺寸，過火磚比例不得超過規定比例，不允許出現欠火磚，外觀尺寸偏差應符合標准要求，及時通知試驗人員抽樣送檢測中心進行抗壓、抗折等強度檢測。
⑶紅磚（砌塊）堆碼應按照現場平面布置圖進行，一般應碼放於垂直運輸設備附近，使用時要注意清底和斷磚的及時利用。
（五）商品砼
⑴簽訂商品砼合同時應盡量按施工圖理論計量。如按實際車次計量，材料員應嚴格按照合同對隨車發貨單進行簽證和抽查，如抽查出計量不足，則當批次供應的所有車次均按抽查出的單車最少量計量。
⑵每批次砼澆築完後材料員應及時和砼工長一起進行復核，按車次計量與施工圖理論計量對比，不超出正常偏差。如超出正常偏差，應及時與商品砼公司協調採取措施糾正。
⑶商品砼的質量檢驗分為出廠檢驗和交貨檢驗。出廠檢驗的取樣試驗工作由供方承擔，交貨檢驗的取樣試驗工作由需方承擔。
⑷試驗員除了在施工現場按規范取樣試驗進行交貨檢驗外，還應到商品砼攪拌站抽檢，並做好抽檢台帳。
6.2.5材料出庫制度
⑴材料出庫應按批準的品種、規格、數量發放，應與領料人當面點清做到數量准、手續清。填寫領料單應書寫工整、並記清領用班組、使用部位，領、發料人及項目經理簽字才有效。
⑵發放料具應按先進先出的原則，嚴格按限額領料單或履行批准手續後發料。外出施工現場的材料必須具有項目部出門手續。
⑶不合格的或損壞無法修復使用的材料不得出庫使用。
⑷列入交舊領新、以壞換好和按規定退還包裝容器的材料，須先回收後發放。
⑸現場大堆材料的消耗，應與工程形象進度同步，並盤點實物後計算耗用量，不得以收入量報耗或者隨意亂報。
⑹進入施工現場的材料包括廢鋼材、周轉材料，禁止項目部向外出售和轉租，如項目部之間內部調劑，應辦理內部調撥手續。如確需出售應經物供部審核並報公司總經理批准後，由物供部派專人監督出售。
⑺已領未用或竣工剩餘材料應辦理退庫，用紅字填寫領料單作退庫手續，使用過的殘舊材料應單獨填報盤存表並備注成色。
6.2.6 材料保管保養制度
⑴入庫材料要按不同材料的類別、品種、規格、質量、環境和安全管理、生產批號分別存放，並掛牌標識。標識的內容包括供方名稱、生產廠家、供貨時間、質量及環境安全狀況、名稱規格、抽檢狀態、生產批（爐）號等。
⑵對顧客提供的材料，還應採取專庫存放，並標識清楚，便於識別。若顧客財產發生丟失、損壞或發現不適用的情況應書面報告顧客代表並洽商處理。
⑶材料員要定期檢查庫存材料，按照技術保管要求及時進行保養，達到「十不」要求：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆。如發現有變質損壞、超貯積壓、受潮銹蝕等情況應及時向主管報告，並採取防損措施。
⑷庫房、料棚、庫區經常保持通風乾燥、整齊清潔，不漏雨、不潮濕，無雜草、無垃圾。
⑸嚴格執行公司《危險化學品管理辦法》，對各種易燃易爆、危險化學品進行專庫存放，醒目標識，並採取相應的防爆、防火、防盜、防毒等措施，配備必要的安全防護器材，派專人看守。
⑹搬運材料應配備相適應的運輸工具和有一定專業知識或有經驗的人員，確保材料搬運安全。
6.2.7材料盤點制度
⑴堅持季度盤點制度和有帳即查見物即盤的原則，清點帳面數與實存數，差異即盈虧數。
⑵每季末月25日為盤點基準日，凡是帳內帳外材料、已領未用材料、在途材料均應盤點。帳外材料應盤點成色，已領未用材料可用領料單紅字辦假退料，如供方的票據未到達應辦理暫估入帳手續。
⑶盤點完成後應填制《物資盤點表》，每季末月28日前上報。
⑷材料進出庫後保管員應及時登帳動卡，做到帳、卡、物三相符，帳冊、單據日清月結季盤點。
⑸盤點要求達到「三清」即質量、數量、帳卡清；「三有」即盈虧有原因、事故損壞有報告、調整帳卡有根據；「一保證」即保證帳、卡、物、資金四對口。
6.2.8現場材料的標識與防護
⑴ 現場材料大多屬於露天臨時堆放，因規格品種多量大容易受潮變質、散失浪費和混堆誤用，項目部材料員應做好施工現場材料的標識與防護，按照材料性能及規格品種的不同，採取掛牌標識、上蓋下墊、防雨防潮等不同的保管措施，並堆碼整齊，達到安全文明施工要求。
⑵ 現場材料標識採用材料本身的質量證明書或抽檢試驗報告，以標牌或記錄作為標識。標識必須清晰易辯，不得塗改、損壞。抽檢狀態標識分為合格、待檢、不合格三種。標識的內容包括供方名稱、生產廠家、供貨時間、質量及環境安全狀況、名稱規格、抽檢狀態、生產批（爐）號等。
⑶ 對A 類材料使用在重要工程時，應記錄每批（爐）號的使用部位、使用數量並保存記錄。
6.3 限額領料管理
6.3.1施工項目應實行限額領料和定額用料考核制度。
6.3.2工程施工前，應與使用班組或使用人員確定限額領料的形式。
6.3.3根據限額領料規定、材料消耗施工定額和施工組織設計要求，編制材料消耗預算量，作為限額領料依據，嚴格執行。
6.3.4 領發料相關方應分別留存領發料憑據，作為材料消耗考核的依據。
6.3.5在執行限額領料過程中，因工程量的變更，設計的更改，環境因素等影響材料的使用時，應及時調整材料消耗預算。
6.3.6工程完工後，應及時辦理結算手續，認真檢查分析限額領料的執行情況，實施節超獎罰。
6.4廢舊及剩餘材料回收管理
6.4.1工程的剩餘材料應盡可能用在後續工程項目上，由上級材料部門負責調劑，沖減原項目工程成本。
6.4.2項目竣工而無後續工程的剩餘材料，項目部提出申請報公司總經理批准後,由物供部與項目部協商處理，處理後的費用沖減原項目工程成本。
6.4.3在工程接近收尾階段，嚴格控制現場進料，盡量減少現場余料積壓。
6.4.4對因建設工程的變更，造成材料多餘積壓的，應積極做好經濟損失索賠工作。
6.4.5項目部材料員應做好現場材料的修舊利廢工作，對施工余料、廢料進行分檢、回收和利用，減少材料浪費，節約資源。
6.5 材料的統計報表制度
6.8.1為加強材料成本管理，建立工程項目的消耗檔案，保證材料的可追溯性，項目部必須建立健全下列基本台賬和報表：
（一）台賬
⑴材料采購台賬
⑵材料驗收記錄
⑶材料收發明細賬
⑷周轉材料進出場台帳
⑸材料消耗台賬
⑹材質證明書發放台賬
（二）報表
⑴ 材料收發存報表（月報）
⑵ 周轉材料租賃台帳（月報）
⑶ 單位工程材料耗用分析（月報）
⑷ 物資盤存表（季報）
6.8.2報表填報時間：
⑴ 月報：當月28日前填報《材料收發存月報表》、《周轉材料租賃台帳》、《單位工程材料耗用分析》。
⑵ 季報：季末的當月28日前填報《物資盤存表》。
6.8.3 項目部材料員應全面、准確、及時填報各種材料報表，如報表超過規定時間、不按要求填報、有錯報不及時糾正的罰50元/次(天)。
6.8.4施工過程中的全部材料計劃、收發料憑證、報表、台帳、原始記錄等各種材料管理資料應分別裝訂成冊，妥善保管，完工後按規定上交有關部門管理保存。
6.8.5 材料員工作調動必須辦理移交手續，所管材料帳表單及原始資料完整移交，由上級材料部門派人監督點交。
第七章 裝飾裝修材料管理辦法
7.1為有效控制裝飾裝修材料有害物質，特製定本辦法。本辦法適用於公司房屋建築裝飾裝修工程中使用的裝飾裝修材料管理。
7.2 物供部負責本辦法的制定、修訂，並實施歸口管理，並負責對裝飾裝修材料供方進行評價、監控。
7.3項目部負責按本辦法的規定實施裝飾裝修材料的入庫檢驗、貯存及使用管理。
7.4項目部編制需用計劃時應明確所需用的材料涉及的有害物質限量標准。
7.5采購人員應按采購計劃中明確的要求實施采購，在采購定貨合同中要明確采購材料的有害物質限量標准。
7.6項目部環保員負責日常檢查項目部的飾裝修材料貯存使用情況，抽查裝飾裝修材料的產品合格證、性能檢測報告是否符合限量標准，必要時復驗，確保采購的材料符合限量標准。
7.7項目部材料員在材料進場後要對其按標准驗證產品合格證、性能檢測報告，合格的准予驗收入庫。當發現材料有害物質超標或放射性物質超標，按《不合格品控製程序》處置。
7.8裝飾裝修材料的采購管理工作按本辦法第三章(材料采購管理)執行。
7.9裝飾裝修材料屬易燃易爆有毒物品，必須設專庫單獨分區存放，設專人保管。庫房和作用場所應保持通風、防曬、防火、防潮的措施，並經常檢查是否符合要求。
7.10對搬運人員進行有關安全知識培訓，掌握必要的運輸裝卸安全知識。
7.11對裝飾裝修材料的發放要建立收發台帳，進行有效管理，已領取但未用完的材料在現場要有專人管理，且防護保存條件符合要求。
第八章 材料管理考核獎懲
8.1材料管理考核
8.1.1為加強材料管理，降低工程成本，提高企業經濟效益，督促項目部及材料人員嚴格執行材料管理規章制度，公司將結合季度項目成本檢查，對項目部材料管理進行檢查考核評比。
8.1.2材料管理考核主要指標
⑴項目成本檢查（材料管理）得分；
⑵施工項目材料成本降低率。
8.2獎懲
8.2.1考核成績同經濟效益掛鉤，獎罰分明。對成績優秀者給予物質獎勵或通報表彰，對成績落後者給予經濟處罰或通報批評。
8.2.2對違紀違規給單位帶來重大經濟損失者，將由監察部門追究當事人責任，並賠償經濟損失。

本辦法由公司物資供應部負責解釋。
本辦法從*年*月*日起執行。

❹ 直接材料的控制方法

直接材料控制的方法和措施：
【1】按需所領料，減少損失。
【2】內行人管理材料，按現場實際需用量發放，來嚴格控制材料的浪費。
【3】杜絕使用一件材料，領用二件的行為，防止材料的流失。
【4】要擁有責任心強的人來管理材料，防止人情領料用料，造成材料的流失與私人用料。
【5】建立健全帳薄，領用審批的手續制度，從源頭抓起將工作做細抓管嚴密。

❺ 材料采購管理方法

材料采購管理最有效的辦法就是對整一個采購流程進行一個准確的細節性的了解，然後針對性的實施規范的采購管理措施才會更好。

❻ 施工企業 如何管理好材料

施工企業如何管理好材料，主要體現在材料的品質和價格管理，是建築工程管理的重要環節。材料管理的主要目的是以價廉物美的性價比材料滿足施工和生產的需要，並在過程中控制材料的質量和數量，並把工程和產品的材料成本控制在最低的區域范圍。在工程建設中，管好了建築材料，建築成品的質量就有了保障，建設成本也就會相應降低。
面對競爭激烈的建築市場，如何加強風險管理，有效地實現預警、規范和轉移風險，已成為擺在建築企業面前的又一個重要課題。因此，搞好材料管理對於加快施工進度、保證工程質量、降低工程成本，提高經濟效益，具有十分重要的意義。

材料管理具體方法如下：

1、掌握建材方面有關的法規及有關條文，其中主要有《建設工程質量管理條例》對鋼材、水泥、商品混凝土、砂石、砌牆材料、石材、膠合板實行備案證明管理。

2、通過市場調研，認准合格材料。通過了解建築業界，可以更准確地掌握材料生產廠家的企業信譽、產品質量、價格狀況、售後服務等情況。

3、把好材料的進場檢驗關，重點工程、重要工程的主要建材應委託各級質量技術監督部門認可或授權的檢測單位進行材質檢驗。

4、施工過程中的材料管理，使用過程中材料管理的中心任務就是檢查、保證進場施工材料的質量，妥善保管進場的物資，嚴格、合理地使用各種材料，降低消耗，保證實現管理目標。

現場材料管理和管理目標的實施階段，其主要內容：

（1）合理安排材料進場，作好現場材料驗收。

（2）履行供應合同，保證施工需要。

（3）掌握施工進度變化，及時調整材料配套供應計劃。

（4）加強現場物資保管，減少損失和浪費，防止丟失。

（5）組織料具的合理使用。

材料價格管理：

1、掌握市場信息，降低材料價格。

2、材料的價格主要由業主方依據市場行情確定，承建方、監理單位可廣泛參與。業主方主要以招標的方式確定材料價格，也可以直接走進市場，貨比三家，選擇質優價廉的材料。

3、工程結算時，材料價格以實購價含運雜費為基礎，採取加權平均法的方式計算。

真正保證工作質量才是保證工程質量和施工的重要環節，尤其對項目工程而言，每個人每個崗位都要重視效益。合理堆置現場材料，避免和減少二次搬運，嚴格材料進場驗收和領料制度，減少各個環節的損耗，節約采購費用，制訂並貫徹節約材料的技術措施，合理使用材料，這些對提高工程質量、降低材料損耗和節約工程成本都起到事半功倍的作用。

❼ 請問工程材料成本管理有哪些方法

建築材料在整個建築工程造價中的比重約佔四分之三，加強施工項目的材料管理，對於提高工程質量，降低工程成本都將起到積極的作用。如何做好此項工作，可以從以下幾方面著手。
一、建立材料供方體系
按照ISO9001質量管理體系對材料的采購、驗收、貯藏和使用的相關規定，認真把握好施工之前的材料采購工作。目前，市場上供貨方很多，魚目混珠，質量優劣相差很大。首先，材料采購員要嚴格按照程序的規定，根據公司提供的《合格物資供應商名錄》進行選擇比較，了解市場信息，多渠道摸底，收集、整理材料供方的相關資料；其次，材料采購員精心挑選出幾家合格供應商後，對采購的材料要貨比三家，主要比較材料的質量及價格；最後，在此基礎上，確定一家或幾家合格供應商。在確定供貨方時，應及時與對方簽訂好規范的材料購銷合同，明確各自責任，避免今後材料采購方面糾紛的發生。
二、編制材料采購計劃
按照工程施工圖紙及施工組織設計方案，材料部門應編制好項目材料采購計劃，並根據施工進度及耗材量及時對采購計劃作出變更，保證工程施工用材。在材料采購供應管理過程中，材料部門應及時建立材料台賬和倉庫管理制度，把好材料的驗收、保管、領發等各道關口。主要材料的采購，應把施工預算用量和施工實際用量結合起來，合理采購，防止多購或少購，造成材料的積壓和資金的佔用，增加工程成本。材料人員要經常深入市場調查了解信息，對能減少成本開支、加快施工進度、提高工程質量的新材料要及時向項目部匯報，建議推廣使用。采購人員還應嚴把材料質量關，必須對材料進行抽樣測試檢驗，對檢驗不合格或劣質材料及時予以清理處理，杜絕劣質材料進入施工現場。同時，還要健全和完善物料憑證、物料統計、購銷合同、台賬等管理工作。
三、把好材料驗收關
材料的現場管理是項目材料管理的關鍵，尤其是對鋼材、水泥、木材等主要施工用材的管理。在材料現場管理中，應依照IS09001質量管理體系的要求，對進入施工現場的材料進行嚴格監測，做到「勤檢查、嚴把關」，杜絕劣質材料進入施工現場。對客戶提供的產品要認真核對其產品的品種、規格、質量和數量是否與合同計劃相符，按照驗收標准規定進行驗收。對於工程施工的主要材料如鋼材、水泥、木材等必須有產品質量合格證明書，在驗收過程中應注重材料實物與合格證明書真實性的檢查。如鋼材的合格證與實物批號、爐號應符合一致。材料管理人員對於進入施工現場的任何材料都必須做到以下幾點：①檢查產品的出廠合格證明書是否齊全，如果不全應及時向供貨方索取，否則，堅決不使用該廠產品；②要仔細檢查產品實物與其證明書中的內容和各項技術指標是否相符；③檢查產品的外觀形狀，包括其包裝、標識及相關內容是否合格；④檢查同一批進場的產品批號、規格等是否一致，防止質量不同的產品混雜進場；⑤對於進場的材料必須認真做好進貨檢驗和抽樣檢測，確保質量；⑥使用任何材料都應堅持先試驗後使用的原則，經試驗後不合格的材料要堅決退場。此外，材料管理人員對庫存的材料應做到經常性地查看，防止其變質損壞，嚴禁不同材料混合存放。
提高工程質量關鍵的因素是人，要加強項目材料管理，杜絕劣質材料進入施工現場，必須培養和建立一支思想好、覺悟高、作風正、業務精的高素質的材料管理人員隊伍。只有這樣，才能不斷提高材料管理人員的素質，適應企業施工生產的需要。

❽ 貨物原材料出入庫管理方法

可以採用系統化管理，絕大部分做實物產品的企業都會用到產品的「庫存管理」，而產品庫存的數據變化主要來源於產品的出入庫，今天小編就給大家簡單介紹下在Rushcrm系統當中，產品的出入庫是怎樣來實現的。

出庫單

既然是產品出庫，那出庫單中的主要信息自然是產品信息和倉庫信息；用戶在創建出庫單的時候可以直接從系統中選取出庫的產品形成清單，系統會根據需要出庫的產品數量、單價以及其他折扣等信息自動計算出相關金額。

需要注意的是：在Rushcrm系統的標准流程中，出庫單往往是結合發貨單來使用的，也就是說產品的發貨和出庫是由不同的業務人員來負責的，需要先有發貨單再決定出庫單的產品。

總結

產品的出入庫只是Rushcrm系統的「進銷存」管理體系中的一部分，其中還會涉及到庫存的流水、庫存的台賬、庫存的調撥、庫存的盤點、庫存的余額等等。因Rushcrm系統高度靈活定製化的特性，使得這些流程上的結構並不是一成不變的，用戶可以結合自己的實際需求選擇性的使用其中哪些模塊。

❾ 材料管理制度

材料管理制度：

1 、為提高建築安裝企業施工管理水平，使現場材料管理工作標准化、程序化、規范化，達到保證質量，縮短工期，降低消耗，提高效益的目的，制訂本制度。

2 、凡施工所需各類材料，自進人施工現場進行保管、使用直至工程竣工，余料清退出現場為止的全過程，均屬於施工現場材料管理的范圍。

3 、施工現場必須由專職材料員進行現場材料的管理工作；材料員必須通過考核，持證上崗；材料員的人員配置以能夠使生產及管理工作正常運行為准。

4 、現場要有切實可行的料具管理規劃、各種管理制度及辦法，並在施工平面布置圖中標明各種料具存放位置。

5 、根據施工組織設計及施工預算編制，上報單位工程用料進料加工等計劃並根據變更洽商及增減預算及時上報變更計劃，數據必須准確真實。

6 、根據施工組織設計（方案）中有關的材料技術節約措施，制訂並實施材料節約計劃，並建立效果考核台賬。

7 、材料進場必須以施工用料計劃為准，嚴格進行驗收並做好驗收記錄，有關資料（送料憑證、合格證、材質證明等）必須齊全。

8 、現場必須設有材料三級明細賬並及時記賬，材料保管員必須做到現場庫存材料賬物相符，並定期進行材料盤點。

拓展資料

一、簡介

企業管理是對企業生產經營活動進行計劃、組織、指揮、協調和控制等一系列活動的總稱，是社會化大生產的客觀要求。企業管理是盡可能利用企業的人力、物力、財力、信息等資源，實現多、快、好、省的目標，取得最大的投入產出效率。

二、分類

1、按照管理對象劃分包括:人力資源、項目、資金、技術、市場、信息、設備與工藝、作業與流程、文化制度與機制、經營環境等。

2、按照成長過程和流程劃分包括:項目調研--項目設計--項目建設--項目投產--項目運營--項目更新--項目二次運營--三次更新等周而復始的多個循環。

3、按照職能或者業務功能劃分包括:計劃管理、生產管理、采購管理、銷售管理、質量管理、倉庫管理、財務管理、項目管理、人力資源管理、統計管理、信息管理等。