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發票操作錯誤的解決方法

發布時間:2022-04-27 08:38:52

『壹』 發票報送失敗怎麼

發票報送失敗的處理方法如下:
1、核對安全接入伺服器地址(點擊"系統設置系統參數設置基本參數設置上傳設置",核對"安全接入伺服器地址"是否正確設置,地址後的埠號是否加上)。
2、如果地址正確但不能上傳,可能是由於升級用戶較多,發票上傳伺服器處理數量大,影響到處理速度,導致有些用戶發票暫時上傳不了,可以稍後再試。
3、如果著急開票,可以點擊"報稅處理辦稅廳抄報"將發票資料抄入金稅盤或報稅盤中,到稅務大廳進行報稅處理。
發票報送失敗,顯示超過離線開票限定時長的原因:一是網路不通暢,檢查接通網路;二是發票中有未上報或者正在上報中的發 票,可以點發 票修復後,退出軟體再次進入軟體,如果還是不行,就再次點擊發 票修復,直到沒有發票全部已經上報。
在這種情況下,我們首先檢查自己的網路是否連接,或者是否正確的連接;如果檢查自己的網路已經連接,其它用到網路的東西,都能正常使用,那麼我們可以把電腦關掉,重新啟動;如果重新啟動了之後,還是顯示未報送,那麼我們需要設置一下開票系統。首先點擊發票查詢;點擊發票查詢之後,就會彈出所有的發票。選中未報送的發票,點擊頁面上方的發票上傳。點擊發票上傳之後,頁面會彈出一個確認提醒,提示:手工上傳發票任務已經啟動,點擊確定;點擊確定之後,我們把頁面關閉。再點一次發票查詢,就可以看到原先報送狀態下面的未報送變成已報送了。
拓展資料:常見的發票作廢情況主要有以下三種
1、用票單位和個人開發票後,如果發生銷貨退回需開紅字發票的,必須收回原發票並註明"作廢"字樣或者取得對方的有效憑證。
2、開具發票時發生錯誤、誤填等情況需要重開發票的,可以在原發票上註明"作廢"字樣後,重新開具。同時,如果專用發票開具後因購貨方不索取而成為廢票的,也應該按填寫有誤辦理。
3、發生銷售折讓的,在收回原發票並註明"作廢"字樣後,重新開具銷售發票;需要注意的是,開具專用發票填寫有誤的,應當另行開具,並在誤填的專用發票上註明"誤填作廢"四個字。

『貳』 增值稅專用發票開錯怎麼處理

增值稅專用發票開錯有發票聯、抵扣聯可及時作廢掉。

根據《增值稅專用發票使用規定》第十三條 一般納稅人在開具專用發票當月,發生銷貨退回、開票有誤等情形,收到退回的發票聯、抵扣聯符合作廢條件的,按作廢處理;開具時發現有誤的,可即時作廢。作廢專用發票須在防偽稅控系統中將相應的數據電文按「作廢」處理,在紙質專用發票各聯次上註明「作廢」字樣,全聯次留存。

第十四條 一般納稅人取得專用發票後,發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的,購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》。《申請單》所對應的藍字專用發票應經稅務機關認證。

經認證結果為「認證相符」並且已經抵扣增值稅進項稅額的,一般納稅人在填報《申請單》時不填寫相對應的藍字專用發票信息。經認證結果為「納稅人識別號認證不符」、「專用發票代碼、號碼認證不符」的,一般納稅人在填報《申請單》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。

(2)發票操作錯誤的解決方法擴展閱讀:

《增值稅專用發票使用規定》第二十條 同時具有下列情形的,為本規定所稱作廢條件:

(一)收到退回的發票聯、抵扣聯時間未超過銷售方開票當月;

(二)銷售方未抄稅並且未記賬;

(三)購買方未認證或者認證結果為「納稅人識別號認證不符」、「專用發票代碼、號碼認證不符」。

本規定所稱抄稅,是報稅前用IC卡或者IC卡和軟盤抄取開票數據電文。

第二十三條 一般納稅人注銷稅務登記或者轉為小規模納稅人,應將專用設備和結存未用的紙質專用發票送交主管稅務機關。主管稅務機關應繳銷其專用發票,並按有關安全管理的要求處理專用設備。

第二十四條 本規定第二十三條所稱專用發票的繳銷,是指主管稅務機關在紙質專用發票監制章處按「V」字剪角作廢,同時作廢相應的專用發票數據電文。被繳銷的紙質專用發票應退還納稅人。

『叄』 電子發票開錯了怎麼辦

一、如果您開具完電子發 票後,發現信息有誤,需要進行紅字負數電子發 票填開,再開具新的電子發 票。電子發 票不能作廢,只能開具紅字負數發 票。
*開具紅字負數電子發 票前,需要注意以下事項:
1、開票軟體是否升級到最新版本;(您可以通過點擊軟體中【幫助】-【關於】查看軟體版本,版本號顯示為V2.0.22及以上版本即可。)
2、檢查電子發 票可開具數量是否大於1;
3、檢查網路是否通暢。
二、紅字電子發票開具步驟
第一步: 通過「e財稅」打開「開票軟體」,點擊【發 票管理】-【發 票填開管理】-【普通發 票電子版填開】,核對票號無誤之後點擊【確定】;

第二步:點擊【負數】,會彈出來【銷項正數發 票代碼號碼填寫、確認】窗口;

第三步:在【銷項正數發 票代碼號碼填寫、確認】中,填寫需要作廢的電子發票對應的【發 票代碼】和【發 票號碼】,點擊【下一步】;

第四步:核實要開具負數發票對應正數發票信息,確認無誤後點擊【確定】;

第五步:此時,會跳轉到開票界面,請核對負數發 票金額為負,備注欄中對應正數發 票代碼、號碼,確認無誤後,點擊【列印】;

第六步:在【購買方信息】中填寫的手機號碼或電子郵箱,接收紅字負數發 票,開具負數發票完成後,可重新開具新的電子發 票。

『肆』 注冊公司後開錯發票怎麼處理

注冊公司完成之後,經營的過程中,不可以避免要開具和接收發票,那麼無論是對方還是己方開具的發票有錯該怎麼處理呢?下面就跟大家談談該怎麼處理錯誤的發票問題。
注冊公司之發票開錯的處理辦法有以下幾種。第一先分清是何種發票,電子發票還是紙質發票。如果是電子發票開具錯誤或者發生退貨等業務時,開票人應通過開具相應的紅字發票來進行沖減。因為增值稅電子普通發票具有可復制性,無法回收的特點,所以一旦電子發票開錯,只能開具相應的紅字發票來沖減,無論是當月發生還是隔月,暫不能直接作廢。第二個紙質普通發票開具錯誤或者退回,如果是當月作廢,則直接進入開票系統,在發票管理,已開發票欄目裡面找到需要作廢的發票,點擊作廢即可,作廢普通發票需兩聯齊全,不可因為作廢了就隨意扔掉。如果是隔月作廢,這時是不能直接作廢該發票,需要到普通發票填開,點擊上方紅字發票,輸入需要作廢的發票代碼和號碼即可開具對應的負數發票。第三個紙質增值稅專用發票作廢,如果是當月發生退回或作廢,則操作方法同普票當月作廢一樣,直接開票系統作廢即可,當然作廢發票三聯齊全。如果是隔月的專票,則分為兩種情況,第一是對方未抵扣認證且已寄回二三聯,則直接開具相應的負數發票。若對方已抵扣,這時對方則需要開具該發票的紅字信息表,我方根據對方的紅字信息表來開具相應的負數發票。
以上就是注冊公司發票開具錯誤或退票的操作方法。

『伍』 進入普通發票開票軟體為什麼會出現發送報文出錯

開票軟體常見故障解答解決
一.系統未知錯誤

故障描述:軟體登錄時提示:系統未知錯誤,
解決辦法:

請先查看您的電腦C盤是否還有空間,大多數此報錯都是C盤已無空間造成的,請清理出一定的空間供開票軟體使用(500MB左右即可)。

此外還可以嘗試更換數據線,金稅盤的數據線和安卓數據線是通用的(micro usb介面)。

如果以上方法嘗試過還不能解決,有可能是操作系統的文件缺失了,這種情況下一般很難找出是哪些文件出現問題了,可聯系開票軟體供應商尋求幫助。

二、載入金稅盤失敗

故障描述 :載入金稅盤相關 DLL 失敗。
解決辦法:

下載最新版開票軟體,插金稅盤進行 升級安裝即可。
三.證書已注銷

故障描述 :點擊上報匯總時提示: 身份認證過程中稅務局端簽名認證伺服器返回的應答代碼錯誤,具體是證書已作廢(原因是證書已注銷)
解決辦法:該故障為金稅盤內數字證書被注銷,請攜帶金稅盤前往所屬稅局,尋找航天駐點工作人員協助解決(數字證書重新制證)

四、匯總表列印設置

問題描述:匯總表和明細表等,不能列印在一張紙上。

解決辦法:
按照此參數設置列印即可,列印前可預覽列印查看是否打在一頁紙上了

五、本張發票列印不成功

故障描述 :發票填開點擊列印時提示:本張發票列印不成功 。
解決辦法:

1、請核實列印機是否設置為默認列印機

2、請核實該列印機是否為共享列印機,如是的話需要共享的電腦主機為啟動狀態

3、請重裝列印機驅動之後再次嘗試

4、將 列印機屬性 — 高級 — 修改為 直接列印到列印機。

『陸』 開票失敗怎麼處理

開票失敗的處理方法如下:可以直接帶紅普通發票,到稅務局填寫普通發票紅墨備案表,然後在防偽開票軟體中開負普通發票。專用發票比較復雜,需要分為有證和無證兩種情況。
未經認證的特價票處理辦法:如果增值稅專用發票未認證,則需要賣家自行操作。具體來說,Invoicing出現錯誤時,有兩種行為:未發貨給買家,或者買家拒收並出具拒收證明。這樣就可以在系統中開具紅墨發票申請表(多列印兩張並加蓋公章),然後拿著相關申請表和紅墨發票到稅務局辦理。稅務局會向申請人開具紅墨發票通知書,之後您就可以返回防偽開票軟體開具否定專用發票。
經認證的特價票的處理辦法:如果發票已認證,則需要買方操作。具體操作流程與無證辦理類似,均需出具紅墨發票申請表(多印兩份並加蓋公章),然後憑紅墨發票申請表和待開具的發票紅到稅務局拿到紅墨發票的通知。只有最後,買方需要將通知交給賣方,然後賣方才會在系統中開具否定專用發票。
拓展資料:
一、必須按以下要求開具專用發票:
1.字跡清晰。
2.不允許改動。填寫有誤的,另行開具專用發票,並在填錯的專用發票上註明「因錯無效」字樣。專用發票開具後因買方未索取而作廢的,也按填錯處理。
3.項目已完整填寫。
4.票與貨一致,面額與實收金額一致。
5.每項內容是否正確。
6.所有份應一次性填寫,上下兩份的內容應與金額一致。
7.發票單、扣單應加蓋發票專用章。
8.專用發票應在本規定第六條規定的期限內開具。
9.不得開具偽造專用發票。
10、不得使用專用發票。
11.不得開具與國家稅務總局統一制定的票樣不符的專用發票。
12.如開具的專用發票不符合上述要求,不得作為抵稅憑證,買方有權拒絕。
二、票價是發票的價格。 一般比不開票獲得的價格高。 因為開票後要交稅,如果想便宜點就不要開票了。 發票價格和非機票價格之間實際上存在一個稅收差異,這是賣家必須向稅務局繳納的稅款。 發票是用於報銷或保修的發票。
操作環境:
電腦端:macbookpro mos14打開google版本 92.0.4515.131

『柒』 增值稅發票開錯了,而且又認證了怎麼辦

1、增值稅發
票開錯了且對方已認證,可以開具紅字再重新開具正確的。
2、如果發票已經認證抵扣了,購貨方先在稅控發票開票軟體里先趕制「紅字增值稅專用信息表」後,銷售方才能根據信息表編號來開具紅字發票。
3、操作步驟:
(1)發票管理----紅字發票信息表----紅字增值稅專用信息表填開;
(2)購買方申請----選擇已抵扣或未抵扣----確定----開具紅字增值稅專用發票信用表----輸入銷售方名稱、稅號、貨物名稱----列印;
(3)列印完成後選擇上傳紅字增值稅專用發票信息表,等信息表編號出現後,再根據這個信息表編號,銷售方開具紅字發票即可。

『捌』 發票號碼錯誤怎麼辦

你可以選擇重新開發票,但之前的發票就作廢了。
【基礎分析】
作廢系統內已開出的發票和已列印的發票,重新開票,列印到正確的發票上。如果串號一個,至少作廢兩張,如果串號一串,就必須都作廢,直到系統內和實際發票號碼一致。
【補救方法】
1.首先將該列印發票的正確號碼作廢。

2.將空白發票蓋上「作廢」章。

3.錯誤發票如為下一張,直接將下一張也作廢。

4.再重新填開。

5.如果列印出來錯誤的發票不是下一張,可以先作保留,直到開到該張發票再作廢這張發票。

6.紙製版都作廢完後再進入開票系統中將該兩個號碼的發票都統一作廢。
【個人建議】
因開票有誤購買方拒收專用發票的,銷售方須在專用發票認證期限內向主管稅務機關填報申請單,並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息,同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料,主管稅務機關審核確認後出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發票。

【發票修改書面說明材料】
書面說明材料主要應寫明以下內容,不需到公司主管稅務機關辦理,蓋上公司公章連同拒收的發票一起轉交給銷售方即可:
(1)拒收理由:由於貴公司將我公司的稅號開錯,使得該發票無法正常認證、抵扣、進賬;
(2)錯誤具體項目:購貨方稅務登記證號碼;
(3)正確內容應是:寫清楚你公司正確的稅證號。
【拓展資料】
稅票的稅號如果開錯,銷售方須在專用發票認證期限內向主管稅務機關填報申請單,並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息,同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料,主管稅務機關審核確認後出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發票。

『玖』 發票網上認證提示網路錯誤怎樣解決

原因:操作方法錯誤導致。解決方法:重新正確的認證發票解決此問題。

如下參考:

1.先在電腦上插上金稅盤,並需要確保金稅盤在flash中。

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