㈠ 有哪些采購技巧 只有有經驗的采購人知道
采購的33條黃金法則：
1．防止供應商可能會以小的計量單位報價，從而降低你對價格的敏感度。
2．報價單上小數點的精確位數應該根據采購量來決定。
3．在分析、審核報價單的時候，盡可能用你最常用或最熟悉的貨幣單位來分析。（如果人民幣升值，我們進口東西應該用什麼報價？用外幣；如果人民幣貶值，我們進口東西應該用什麼報價？本幣）
4．從報價單位和方式角度上看，要盡可能用對我們最有利的方式報價。
5．拆分的報價要特別注意化整為零的報價策略和方式。（所謂化整為零，就是在拆分的各部分報價中都有小數點進位。供應商在這個地方多弄一點，那個地方多弄一點，整體就高出來了。這也是在細分成很多項的「配套產品報價單」上容易出現的問題。）
6．要按照采購方的成本結構來進行報價。（采購大批量產品時，報價單的格式應該按照采購的要求去做，也就是要求供應商要按照我們統一的報價方式和報價格式來報價，包括成本計算的方法都要統一按照我們的要求，這是非常重要的。這樣有利於你分析供應商報價和成本。）
7.要特別注意供應商在解釋報價的時候，會盡可能提升你對價值的認識，而讓你自然而然地接受他的價格。
8．采購也要善於哭窮，如果你總在供應商面前感謝關注采購從業者微信公眾號擺出財大氣粗的樣子，肯定很難拿到更優惠的價格。
9．在需要供應商報價的時候，你要學會隱藏自己的采購目的，把握好采購的需求。如果你提前跟供應商說了你的需求，然後再要求供應商報價，他的報價也許就會很離譜。也就是說你很難或根本砍不到你想要的價位了。
10．要分析供應商原材料的來源，並且完善采購成本模型的非正常因素的成本影響。這樣有利於我們分析供應商真實的成本。
11．要注意供應商利用正公差報價算成本，負公差生產的問題。也就是說，有時供應商在算采購成本的時侯全部都是按照正公差給你算，但實際上做產品時全部都是用負公差生產的。應該定期評估模具的狀態。
12．要分析供應商的建議是否存在陷阱。供應商的建議有價值，但是有可能蘊藏對我們不利的陰謀，我們一定要辨別出供應商的「好意」。
13．報價單中應該規定原材料供應商的品牌，更換應該經過采購認證。這樣既可以避免供應商「以次充好」，也可以控製成本，保證質量。
14．原材料審核不應該放鬆，尤其是拆分報價。通常供應商把「水分」加在原材料上，采購也容易接受，並且很多采購在供應商的原材料成本分析這方面投入的資源很少，花的時間也少，尤其是原材料價格的變化很大的材料，供應商往往乘機提高價格。供應商報價中的原材料不能動，是錯誤的觀點。
15．供應商通常會把采購最熟悉成本的部分或者市場最透明的部分報低，感謝關注采購從業者微信公眾號讓我們認為供應商的報價實在、便宜，取得采購對供應商報價的信任；而把采購最不熟悉的部分或者市場不透明的部分報高。
16．要注意報價單當中的彈性項目。供應商報價時常隱藏很多彈性計算費用的項目，這種報價策略，供應商經常可以成功地在後續獲得豐厚的利潤。采購如果稍微不注意，就要付出不必要的成本代價。最好能減少彈性計算費用的項目。
17．要特別注意容器殘留（雜質）導致的成本損失。除了氣體有容器殘留問題，其實不斷回收的膠水，也有類似問題。
18．要注意生產產品產生的邊角料的處理，它所產生的價值，也應該作為供應商利潤的一部分進行評估，或者抵沖成本。
19．要全方位審核追蹤采購產品可能發生的稅收變化。（稅金經常會被重復計算。）
20．報價單分析和成本分析要結合到供應商工廠去分析。很多采購管理者認為采購到供應商工廠里去，很浪費時間，而且還有差旅成本。最重要的是采購到供應商工廠去，會更容易被供應商「搞定」。感謝關注采購從業者微信公眾號這種觀點使公司的很多采購人員沒辦法做的更專業。因為他們根本就不知道他采購的產品是怎麼生產出來的，更不用說清楚供應商提供產品的成本了。
21．要特別注意供應商偷工減料的問題。你給供應商多少錢他都能做出你想要的貨，靠的就是偷工減料。價格低不等於成本就低，保質保量是很重要的，所以我們應該不斷地追蹤和分析采購產品質和量上的變化。
22．像塑膠件、鑄造件等的生產，應該特別控制新舊材料的比率。我們甚至可以考慮，突擊審查供應商的誠信。看看供應商是不是按照采購規定的技術標准去生產的。
應該注意分析，產成品無法核算成本或者核算材料耗用的項目。
24．為了了解供應商成本的學習曲線與規模效應,應該分多階段報價。越是勞動密集型的產品，後續成本下降的空間就越大；越是在大批量生產階段，成本很可能會呈學習曲線下降, 學習曲線甚至持續很久。另外規模效應也很可能是成本發生變化的重要因素。通過分析學習曲線與規模效應追蹤與分析,可以自動削減采購成本。
25．通常報價單中20%的項目時常佔到80%的成本, 30%的項目佔到15%的成本, 50%的項目只佔5%的成本。所以我們要重點分析占總成本比重最大的項目。
26．整數項目,供應商很可能是大致估算的，很粗糙，應該關注。另外，諸如銷售費用很可能有規模效應,分攤成本時需要與采購量掛鉤。
27．要注意供應商使用心理感應報價法,表現為兩種形式：第一種形式是供應商製造出一種報價是被計算出來的感覺；第二種形式是供應商把價格報在低於我們某個心理價位上,這樣采購比較容易信任和接受。感謝關注采購從業者微信公眾號
28．供應提供的所謂的證明,很可能是二手的資料和信息，不要因為證明而停止分析供應商的成本，除非你真的確信沒有問題。
29．要盡可能的分析費用的分配率，而不是費用的加減乘除。因為分配率相對容易與行業、供應商之間進行比較。前面提到過供應商經常在原材料上做文章,事實上各個項目的費用,包括直接工資、製造費用、管理費用、財務費用也是大有文章。
30．邏輯錯誤是我們需要特別注意的問題，尤其是項目復雜的報價。供應商經常故意犯這樣的錯誤。
31．應該評估采購量和模具的經濟性。
32．應該評估供應商所開模具與其他供應商的匹配性。
33．報價單的杠桿點應該重點分析，而且要斤斤計較。
㈡ 采購管理的方法
采購管理的方法
采購管理的方法有哪些?下面和我一起來學習一下。
一、總則
為了規范公司采購行為，降低公司經營成本，特製定本辦法。
二、管理體制
公司可設立專門的采購部門，具體負責公司采購業務。
公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機器設備的采購，均應符合本辦法的原則精神和采購工作規程。
公司采購實行集中與分散相結合體制。
三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購，由橋高采購部門統一辦理;低值、小額或限額以下的采購，由使用的.部門各自辦理。
公司實行成批和零星采購相結合體制。
四、根據年度經營計劃，測算和制定年度原輔材料、物資需求計劃，每年進行1~2次的成批采購;
五、年度物資計劃難以概括，或市場供求變化導致物資需求計劃改變的，可在年度中進行多交的零星采購。
六、貫徹「五適」方針，即以最適當的價位、在適當的時間、從最適合的地點，購進適當品質及適當數量的物料。
七、采購計劃與申請
根據公司年度經營計劃、材料消耗定額、各部門物資需求以及現有庫存情況，可以制定年度采購計劃預案。
根據年內生產進度安排、資金情況和庫存變化，相應制定半年、季度或月度的具體采購計劃，該計劃按期滾動修訂。
公司年度采購計劃須經總經理辦公會議批准實施，半年、季度采購計劃須經總經理審批，月度采購計劃變化不大的經總經理劃主管副總核准。
根據采購計劃製作的采購預算表，以一式多聯方式提交，分別經采購部經理、主管副總、總經理按許可權簽批核准。
公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標准時，可即進提出采購申請，並分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。
八、采購實施
采購部收到請購單或采購計劃被批復後，立刻開展多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的原則，詢價人員將三家以上候選供應商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等情況報采購主管選擇。對大宗、貴重、批量性的采購可採取公開競價、招標、產品訂貨會等方式進行采購。盡量提高每次采購批量，獲得批量折扣，降低采購成本。采購詢價獲准後，采購員即與供應商洽談買賣合同及合同條款。買賣合同採用國家標准合同和本公司擬訂合同格式。合同文本須經采購主管和主管副總經理批准。重大采購合同須經公司律師審核和工商部門鑒證。采購合同經雙方簽章生效後，采購員按合同付款進度，向財務部申請借款，及時向供應方支付定金和各期貨物。采購員按合同交貨進度，及時催促供應方按時發貨。收到托運單據或提貨憑單後，即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質量、數量或重量，相符後簽收。如發現貨物品種、數量或重量與合同不符，質量經檢測與合同約定標准不符，采購購員可拒絕接收或將貨物退回供應方。對貨物品種、質量、數量與合同不符的，采購員及進告知供應方，並就退貨、經濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。驗收合格的貨物及時運抵倉庫，辦理移交入庫手續，並持有關發票和提貨憑證到財務部銷帳。采購員負責對在簽字貨物和在簽字貨款明示於圖表，分類監控、跟催。采購員對缺貨、不明供應商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題，應及時上報主管處置，尋找替代品或變更昌消槐生產計劃。
九、其他
1.采購部應採取有效措施，完成公司下達的降低采購成本的指標，或達到采購目標成本。
2.采購員密切關注主要材料、物資市場供求、價格變動情況，趨勢預測，提出最有利的采購時機。
3.采購部分分析主要物料的采購成本及構成，掌握出廠價、運輸費、采購費用、在途損耗、保險費等在采購成本的比重，對有關費用重監控。
4.采購部選擇運輸方式，應考慮運輸費用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等，多方案比較後選定方式。
5.會同財務部確定貸款分期付款耐友和結算方式，協商使用賒購、商業票據，減少公司采購和庫存資金的佔用。
十、采購部對采購員的如下工作行為進行考查、評價：
采購目標成本的完成情況;
采購合同履約率和違約程度;
采購成本節約額或損失額;
采購物料質量合格率;
價格波動情況;
供應商穩定性和開拓供應商新情況;
廉法或執著收回扣、賄賂情況。
以上工作情況記入采購員業績檔案，作為考績依據，並作出相應的獎勵和處罰。
十一、附則
本辦法由采購部解釋執行，經公司總經理辦公會議批准生效。
;㈢ 如何做好采購管理
做好采購管理要注意以下幾點：全面分析供應環境；構建采購戰略體系；解讀和運用戰略采購；進行戰略定位、制定采購策略；在戰略規劃中必須考慮到各種風險並制定相應的對策。
1、全面分析供應環境
現代企業的生產經營活動日益受到環境的作用和影響，供應管理活動也不例外，既受到外部宏觀環境和供應市場的制約，電受到企業內部部門間協調配合程度的影響。所以，企業要制定供應策略，首先必須全面、客觀分析供應環境的變化。
2、構建采購戰略體系
企業之間競爭的日趨激化，不僅體現在參與競爭的企業越來越多，更重要的是競爭的程度越來越深。這種競爭程度上的變化既反映在多樣化經營；又反映在企業運作中的高技術、高效率。
企業該如何根據自身特點，制定供應戰略規劃，適時、有效地開展采購工作，已成為企業謀求長遠發展的重大課題。
3、解讀和運用戰略采購
據經濟專家分析，企業在采購中每1元錢的節約都將會轉化成1元錢的利潤。在同等條件下，企業要想靠增加銷售來獲取1元錢的利潤。則需多銷售20元的產品，可見采購管理企業中最有價值的部分。越來越多的企業，甚至包括政府機關都在探索試行招標采購，通過降低采購成本提高經濟效益。
4、進行戰略定位、制定采購策略
企業所需采購的物品很多，對於大中型企業來說，可能有成千上萬物品。如果採取相同的方法水管理，就要考慮最復雜和最困難的情況。從而採取最繁雜的管理方法，進而加大了采購環節的管理成本。
為了保證生產經營活動的順利進行又要盡可能降低采購成本，應依據物品在企業中的重要性和對供應商的依賴性進行戰略定位，
5、在戰略規劃中必須考慮到各種風險並制定相應的對策
應建立與完善企業內控制度，加強教育，提高素質。應建立與完善內部控制制度與程序，加強對職工尤其是采購業務人員的培訓和教育，不斷增強法律觀念，重視職業道德建設，做到依法辦事，培養企業團隊精神，增強企業內部的風險防範能力，從根本上杜絕合同風險。
采購管理通過采購申請、采購訂貨、進貨檢驗、收貨入庫、采購退貨、購貨發票處理、供應商管理等功能綜合運用，對采購物流和資金流全過程進行有效的控制和跟蹤，實現企業完善的物資供應管理信息。
(3)采購管理技巧及方法擴展閱讀：
采購管理的管理原則
1、首先必須建立完善的供應商評審體制:對具體的供應商資格、評審程序、評審方法等都要作出明確的規定。
2、建立采購流程、價格審核流程、驗收流程、付款結算流程。
3、完善采購員的培訓制度，保證采購流程有效實施。
4、價格的評審應由相應程序規定由相關負責人聯名簽署生效，杜絕暗廂操作。
5、規范樣品的確認制度，分散采購部的權力。
㈣ 采購管理的參考方法
采購管理的參考方法
(一)供應商的考評
1、物資部負責整理各方提供的供應商的信息，報評審組評審。
(1)物資部組織合格供應商的考察評定工作，考察內容包括：
a、生產能力
b、價格水平
c、質量水平
d、付款條件
e 、售後服務
f、履約能力和知名度等。
經公司經營部、總經理批准，將合格供應商納入名錄。
(2)屬於分包商在承包范圍自行采購的材料，由分包商自行采購，但重要材料應從公司的《合格分供商名冊》中選擇，或事先經過考核，並納入名冊中後方可采購。
2、供應商的確定
大宗材料的采購，由物資部門牽頭組織招標，公司物資部、公司經營部門、項目部共同審核。具體按如下程序辦理。
(1)初步詢價：工程中標後，根據項目編制的物資計劃，由公司物資部對項目需用材料進行詢價並做詢價記錄，編制《物資詢價匯總表》。
(2)招標：物資部與項目部共同成立招標評審小組(項目經理、經營經理、項目物資經理等)，由公司經營部負責編制《招標邀請公告》，《招標邀請公告》包括：招標材料名稱、材質要求、開標日期等，對投標人須提供投標書、供貨廠家資質資料的要求等。
(3)各投標供應商應在規定的日期提供回標資料(或蓋章傳真件)。
(4)開標：由物資部組織開標，填寫《物資采購開標評審記錄表》，由公司物資部備案。
(5)評標：物資部招標評審小組開展評標工作，評標工作按以下程序進行：
a、對通過資格審查的投標人進行投標文件的符合性審查;
b、對通過符合性審查的投標進行價格排序，按投標方的價格、產品質量、服務、承諾、信譽及業績等方面做出綜合評定，並初選具體供應商。
(6)終評：物資部根據評標結果填寫《物資采購中標單位會簽單》，最終選出供應商並向中標單位發出通知。
(7)物資采購中標單位由項目部物資經理、經營經理、項目經理、公司物資部經理、公司經營部經理審核，總經理批准。
(8)同一類材料可同時在合格供應商中招標，選擇3家以上供應商。
(二)采購的相關規定
1、對確需緊急采購的A、B類物資，而該物資供方又不是合作過的友好供應商，由項目經理上報總經理說明原因，項目部現場對該供應商進行緊急評價，由物資經理、商務經理、技術負責人、項目經理、組成評審組對供應商進行評價，後經過招標報價確定價格。供應商相關信息及公司審批手續2日內上報公司。
2、對甲方指定物資供應商，無長期合作機會，公司不予以評價控制，無須建立供方檔案。有合作機會的，經過評審、考核納入合格供應商名錄。
(三)采購合同的管理
1、物資部是物資采購合同的主管部門，物資部負責牽頭組織物資采購合同草擬、談判、評議、簽訂及管理工作。
2、采購合同應分項目建立合同檔案並作好借閱登記手續。
3、采購合同中應標明物資質量要求，技術標准，供應商對質量負責的條件和期限。
4、采購合同中應詳細標明物資名稱、商標、規格型號、數量、單價、金額，到貨時間要求，必須有預計的數量和金額。
5、采購合同的付款條件，必須符合項目的實際情況，以保證工程項目的正常運行。
6、物資采購合同中應註明發生合同糾紛時，是仲裁，還是上訴法院，註明管轄地。
7、物資部提供各類經過評審後的采購合同範本，供項目部采購使用。
(四)物資運輸
1、物資在運輸前，供應商應對易損變質的原材料、半成品、成品和工程設備制定運輸措施，明確運輸要求，指定運輸負責人。對於大型構件運輸和吊裝供應商應制定詳細方案並由供方技術負責人審批。
2、運輸負責人應對運輸操作人員進行操作說明，有特殊運輸要求的物資，運輸負責人應下達書面運輸作業指導書，認真交底。
3、材料經驗證合格後，倉庫入庫員負責辦理入庫手續，填寫物資入庫台帳，記錄物資名稱、入庫日期、數量、規格等，做到帳、物一致，並作好標識。經檢驗不合格的物資，應單獨存放，掛牌標識，防止誤用或錯用。
(五)物資驗收的相關規定
1、建設單位提供物資的驗收
(1)建設單位提供的物資，指包括建設單位直接提供的物資及建設單位直接指定分包商提供用於本工程的材料。
(2)建設單位提供的物資，由項目物資部、質檢員(技術部)會同建設單位共同現場實地驗證，項目物資部負責驗證記錄，填寫《進場物資驗證紀錄》，並將《進場物資驗證紀錄》送交項目質檢員，將相應原材質證明送交項目技術部存檔。對有爭議的材料，項目部與建設單位共同做好記錄，項目試驗員與建設單位共同取樣，進行復試檢驗。
(3)建設單位指定分承包方采購的、根據“工程物資試驗計劃”要求需進行復試的材料，由項目質檢員(技術部)辦理試驗委託，取樣由建設單位、監理單位、項目物資部、試驗員、質檢員參加，並送至四方確認的檢測單位進行復試。
(4)建設單位提供的產品發生不合格或與供貨清單不符時，項目物資部應做好記錄，暫停接受，並及時以書面形式通報建設單位，進行洽商處置。
2、自行采購物資的驗收
(1)進場物資要會同物資經理、質檢員(技術部)、庫管員及相關單位共同執行驗收。
(2)項目部物資部對進場的物資要進行數量的驗收和質量的確認，並做好相應的驗收記錄和標識。
(3)按規定要求抽取樣品進行復試。
(4)分包單位如按規定自行采購物資，采購前要報項目部物資部批准，入庫或使用前要報項目部檢查確認。
(5)庫管員經過核對入庫材料物資的質量和數量完全相符後，庫管員開具《驗收入庫單》，物資經理、送貨人、庫管員簽章，並按《驗收入庫單》倉庫記賬聯登記材料保管帳，《驗收入庫單》中的供應商名稱用途等信息必須填寫清楚，《驗收入庫單》相應各聯轉交相關部門;驗收過程中發生問題，應立即反饋給物資經理，由物資經理與供應商聯系，依據合同條款進行處置。
(6)項目部物資部督促庫管員，每月月底前將入庫單、出庫單登記匯總，報項目經營部、財務部以便成本核算。
(7)進場物資質量如不符合要求，應做好標識、隔離，並及時運出現場，對物資質量供需雙方發生爭議時，應到政府批準的檢驗機構予以復驗，復驗期間物資不允許使用。
3、向工程監理提交〈〈工程物資進場報驗表〉〉內容包括：
(1)出廠合格證。
(2)廠家質量檢驗報告。
(3)廠家質量保證書。
(4)商檢證。
(5)進場檢驗記錄。
(6)進場復試報告。
(六)現場材料領用的相關規定
1、項目部使用公司統一要求的領料單，領用物料時，必須憑經相關人員簽字後的限額領料，由庫管員根據限額領料單發料後，填寫出庫單。材料發放應本著“先進先出”的原則。
2、領用材料，由現場工長開具《領料單》，經經營部、項目技術部批准後，庫管員據以發放材料，並進行登記入賬，領用人、用途及領用單位必須填寫清楚，《限額領料單》相應各聯轉交相關部門。
3、有消耗定額的材料，必須實行限額發料，並合理使用材料，嚴格計劃管理，減少材料的損失和浪費。對超計劃用料要由責任人寫出書面報告，說明超耗原因，經經營部、項目經理審批同意後方可追加供料。
(七)現場儲存材料的相關規定
1、庫存材料的管理採用永續盤存制，按類別、品種、規格和價值建立材料明細賬，保證帳、卡、物三相符，做到日清月結，月末編制《庫存材料收發存月報表》及《物資進場驗收入庫記錄表》、《物資出庫單匯總表》，於每月月底前經相關人員簽字項目經營部、財務部進行成本核算，同時報公司物資部一份備查。
2、為確保成本核算的正確性，現場材料應在每月末進行清查盤點，編制盤點報告，由材料管理人員、盤點人員等簽字後報項目經營部、財務部。
3、業主、甲方提供的物資應單獨存放，建立單獨的出入庫台帳，並掛標牌進行標識。
4、庫管員對入庫的鋼材要分型號、品種分區堆放，分別編號並予以標識。驗收時需要兩次以上清點數量。
5、庫管員對入庫的易濕易潮的物資，要有防濕防潮措施，並分別編號予以標識。
6、庫管員對易燃易爆物資，要專門存放，有專人負責，並有嚴格的消防措施。
7、庫管員對入庫的其他物資要按照不同種類特點和存放要求進行存放，做到存放合理、材質不混、規格不串、不丟、不損。並按要求立標識牌。
8、庫管員對有保質期要求的材料要定期檢查，防止過期，做好標識。
9、庫管員對易損壞的物資要保護好外包裝，防止損壞。
10、庫管員對庫存物資要定期進行盤點，做到庫存材料帳、卡、物三相符。
11、倉管員負責對庫存的物資設備進行維護保養、常規性維修，同時對需要刷油的進行刷油等工作。
12、做好庫存物資的安全防護工作，達到防火、防水、防盜、通風的要求。
(八)物資標識管理
1、按照項目及公司要求，物資的標識採用統一的標識形式。
2、各項目部可根據現場實際情況，自己確定標識的具體材質和格式尺寸，公司不做限制。
3、庫管員對物資標識標注的內容要根據項目要求規范、全面、統一。
4、物資檢驗和試驗狀態採用卡片、標簽、標牌或質量記錄等方式標識，項目質檢員負責對現場物資的檢驗和試驗狀態進行標識。
5、物資標識方式分為標記、記錄。物資標識通過標簽、標牌、分區存放和質量記錄等方式實現，現場物資標識由項目庫管理人員負責。具體標識按照公司要求執行，項目部要定期檢查。
6、標識要清楚、詳細、醒目，確保材料存放不渾、不串、不亂、不丟、不損。
(九)材質證明管理
1、、必須建立健全各種材料材質證明明細台帳，對各種材料的出廠日期、材質證明、現場復試記錄，要妥善保管。如水泥、鋼筋：
(1)水泥要有生產廠家的出廠質量證明(包括廠別、品種、出廠日期、出廠編號、試驗數據)。
(2)進場水泥要有試驗報告。
(3)進場鋼筋材質證明，必須在驗收時一同提交。
2、分包單位自行采購的物資，相關資料由分包單位負責提交。但要負責督促、檢查。
(十)廢舊、余料處置的相關規定
1、在工程竣工收尾階段，不得私自處理余料和廢舊物資，對余料和廢舊物資，項目部庫管員負責管理，列出清單。如需處理應由項目物資部提出處理方案，填寫《工程撤場物資處置單》報公司批准後方可處理。評估報告、處理的物資清單及產生的資金必須全額上交公司財務部。
2、凡在此期間造成物資丟失或有私自處理行為，將追究有關人員的責任。
(十一)掛賬
1、對賒賬物資設備要同步提供相關手續(票據、貨單等)辦理入庫手續，並報財務部門及時掛賬，以反映准確的同步財務數字，對未掛賬的物資設備款不予支付。
2、對賬：項目物資管理人員要每月與有掛賬的供應商進行對賬，並雙方簽字確認，然後交付財物、經營等部門進行記賬。
3、項目上要對有應付款的.客戶建立專項應付款台賬，並加以管理，以保證物資設備保質保量的及時供應和良好的客戶關系;台賬要明細客戶、業務往來日期、主要產品、業務往來總額、已付款、應付款等信息。
(十二)物資采購付款
1、原則：低投入，高產出，實現成本最低化。
2、計劃付款：項目部對材料款、設備款等每次進行支付(結算)前，要經由項目經理、經營部、物資部及相關人員參加的專題小組會議決定，並編制計劃報公司批復，然後按公司批復意見執行;結算5000元以上的，原則上以轉賬的方式執行。
付款計劃表要明示客戶、主要產品、客戶名稱、業務綜合、已付款、應付款數、建議本次付款數、批復數等欄目。
3、租賃周轉材料結算：在結算時，對短缺周轉材料的結算要先行辦理，並簽訂書面結算手續，及時截止，減少延期費用的發生。
4、項目零星材料的采購由項目部物資人員憑由項目經理、商務經理審批後的預借申請單，到公司經物資部、主管領導審批後到財務領取支票。采購後按財務要求將有關發票等及時返回財務，辦理核銷手續。
5、未簽訂合同的物資，支付預付款時可憑由項目經理、經營部審批後的預借申請單，到公司經物資部、主管領導審批後到財務領取支票。采購完畢報銷時，采購發票應附驗收入庫單和材料物資清單，財務部根據合同協議審核後予以報銷。
6、大宗材料設備的付款，必須執審批後的《物資采購審批表》到財務部辦理借款手續。
7、項目部應制定材料用量控制措施。依據施工物資用量預算，做好總量控制，實行限額領料。分包隊伍超額消耗的材料，項目部要從工程款中扣回，節約的材料可申請給予獎勵。
8、定期核算各項目主要物料的消耗，對材料消耗進行分析，與項目綜合計劃進行對照，對成本異常提出警示，並調查原因提出對策。
(十三)進場材料質量控制
1、項目部應對現場物資管理定期進行自查(自查內容見《施工現場物資管理檢查記錄表》)，公司物資部也要不定期的對項目的物資管理進行檢查。
2、與工程有關的所有材料進場時，項目物資經理依據采購合同、采購計劃，採取檢查外觀質量，核對產品標牌、規格、型號、數量，抽測材料的幾何尺寸，核查進場材料質量證明和質量檢驗報告等方法進行進場檢驗，合格後方可進場。外觀質量不合格的材料當即退貨，不得進場。
3、項目技術負責人按《試驗方案》要求及時安排進場材料的取樣、送試。凡送試驗室的原材料必須按委託單的內容認真填寫，試驗完成後及時取回試驗結果。
4、試驗合格後，物資部根據驗證、檢驗結果及時辦理驗收手續，填寫《進場物資驗證紀錄》，報請監理驗收;後附相關資料：《設備開箱檢驗記錄》、《材料試驗報告(通用)》、《設備及管道附件試驗記錄》、物資進場復試報告。
5、檢驗、試驗不合格的原材料、砼、半成品，現場試驗人員必須及時向技術負責人報告，項目部做出處置意見。確認不合格的產品，屬自購的由物資部及時退貨或更換;屬業主提供的報請業主進行處理。
(十四)物資設備(能夠重復使用的)統一管理
公司對能夠周轉重復使用的物資設備實行統一管理，統一調配使用;實現資源共享、成本最低化。
各項目部要根據物資設備管理辦法要求及時上報公司所需的物資設備，由公司統一調配，當公司不能夠滿足項目需求時，按照采購管理辦法進行申報采購。
各項目對公司調配的物資設備進行專賬管理。
(十五)報表
1、物資材料月報表：每月報。表中需明細上期數(前期總額)、本期(月)數、累計數等。
報表要按材料類別進行分類，建立子科目;註明使用部位等信息。
2、供應商應付賬款月款表：每月報。表中需明細上期業務金額(前期總額)、本期(月)業務金額、累計業務金額、上期應付款額、本期付款額、累計應付款額等。
;㈤ 如何做好采購管理
想要做好采購管理，需要做好以下六方面：
一、推行電子化招采，采購流程全自動化
首先，采購降本增效有效而科學的方法都需要依賴規范的采購流程和技術，建議企業採用在線采購方式，通過電子采購平台實現采購流程規范化管理。在線采購的方式能夠將企業、供應商、消費者和供應鏈的其他干係人之間保持實時協同，實現采購全流程自動化。
市面上可供選擇的電子采購工具多樣，在這里，推薦8Manage SPM在線采購平台，一站式管理采購全過程，包括采購申請、審批、訂單、合同、驗收入庫等，通過職責分離及電子留痕，將采購透明化，一站式的采購模式，將企業采購管理效率大大提升，有效降低采購成本。
二、做好采購開支分析，減少不合規支出
采購通常會產生不合規的支出，這種未被集團采購部門或預算負責人所批準的支出，成為采購成本增加的一部分。為了避免這種開支，采購開支分析必不可少，企業需要對歷史采購支出進行系統性分析，實現支出的可視性與可控性，准確找到采購人員不合規的支出部分。
三、供應商定期招募，獲取最優采購價
無論在購買產品還是服務時，相信大多數采購人員都會有關於供應商折扣的指標和壓力，管理層都喜歡將這種方式當作是成本控制的策略。作為采購人員，為了達到要求，會不斷處於與供應商在價格方面的拉鋸戰中，十分耗時費力。
四、注重合同續約問題，及時更新與修正合同
供應商合同續約是個棘手的問題，棘手的地方不僅在於合同的附屬細則，而且如果忽略合同續約日期，沒有及時處理，企業會再次跟不合需求的供應商捆綁在一起一年、兩年或更長時間，而供應商的優劣直接決定了產品的價格和質量、交付日期、合同履行等等，導致企業各方面成本增加。
通過續約概覽，采購人員輕松地查看到所有即將需要進行續約的采購合同，非常方便省時。同時，在合同中可管理復雜采購的合同條款與交付的驗收，確保采購物品的交付按照合同條款的要求執行。
五、採用電子招投標，在線采購公開透明
在電子招投標的不斷發展下，傳統線下招標的弊端逐漸顯露：操作流程復雜、過程不透明、外部協作效率低等，造成采購周期長，整個運作成本高。而電子招投標可以讓供應商即時同步參與，采購雙方實時協同，規范化的流程、使招投標更透明，采購更高效，是企業在招標采購中值得推行的方式。
六、加強供應商關系管理，優化整體供應鏈
很多企業容易忽視供應商的關系管理，與供應商關系的好壞不僅會影響企業的收貨，也會影響到企業的聲譽。與供應商建立長期穩固的關系是互惠互利的，這能幫助企業與供應商的目標保持一致，增加從供應鏈中節約成本的可能性，還能夠跟供應商協商更好的合同條款，實現雙贏。